浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算

目 录

第一部分　浔阳区数字经济发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

九江市浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算

第一部分　九江市浔阳区数字经济发展中心概况

一、部门主要职责

（一）组织、指导、推进区政府信息公开和公共企事业单位办事公开工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据的方针政策和法律法规，拟订电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据发展建设规划和政策并组织实施，为起草电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据方面的区政府规章草案和规范性文件提供服务。

（三）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据发展和管理，负责全区政务数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；组织协调和推进全区社会经济各领域大数据开放应用。

（四）负责全区电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建设的整体推进工作；协调区级重大信息化项目建设，组织编制政府投资信息化项目年度计划；对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作。

（五）统筹全区电子政务数据和公共服务平台的建设和管理；统筹全区政务信息网络、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理；负责区政府门户网站和政务新媒体的规划、建设管理。

（六）统筹协调全区电子政务外网、政务数据资源、重要跨部门政务信息系统等安全管理，推进大数据安全保障体系建设，负责电子政务外网信息安全应急管理工作。

（七）负责全区大数据和云计算产业发展的牵头推进工作，优化大数据和云计算产业布局和结构，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；配合指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，协调推动大数据方面产学研用结合，会同有关部门推进数字经济发展。

（八）负责电子政务、信息化、大数据领域对外交流合作；会同有关部门做好信息化、大数据人才培养培训等工作；指导信息化、大数据领域行业协会、学会、研究院、联盟等机构工作。

（九）承担区智慧城市建设和大数据发展领导小组办公室、区国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

浔阳区数字经济发展中心共有预算单位1个，人员编制数16人，实有人数7人；其中：在职人数5人，退休人数2人。

第二部分　九江市浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区数字经济发展中心收入预算总额为529.32万元，较上年预算安排减少8.40万元；财政拨款收入524.06万元，较上年预算安排增加1.5万元；上年结转（结余）5.26万元，较上年预算安排减少9.90万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区数字经济发展中心支出预算总额为529．32万元，较上年预算安排减少8.40万元；上年结转（结余）5.26万元，较上年预算安排减少9.90万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出100.52万元，较上年预算安排增加38.50万元；其中：工资福利支出85.15万元，商品和服务支出9.78万元，对个人和家庭的补助5.59万元；项目支出428.80万元，较上年预算安排减少46.90万元；其中：工资福利支出1.00万元，商品和服务支出96.80万元，资本性支出331.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出86.15万元，较上年预算安排增加39.26万元；商品和服务支出106.58万元，较上年预算安排增加1.10万元；对个人和家庭的补助5.59万元，较上年预算安排增加0.24万元；资本性支出331.00万元，较上年预算安排减少49.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区数字经济发展中心财政拨款支出预算总额为529.32万元，较上年预算安排减少8.40万元；上年结转（结余）5.26万元，较上年预算安排减少9.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出100.52万元，较上年预算安排增加38.50万元；其中：工资福利支出85.15万元，商品和服务支出9.78万元，对个人和家庭的补助5.59万元。项目支出428.80万元，较上年预算安排减少37.00万元；其中：工资福利支出1.00万元，商品和服务支出96.80万元，资本性支出331.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算9.78万元，比2022年预算增加0万元，增长0％。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中：　政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，　部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）赣服通5.0版九江市县分厅建设项目情况说明

1）项目概述

以便民惠企为出发点，实现功能再升级，迭代升级“赣服通”5.0版市县分厅；建设数字人“小赣事”；推进数字赋能乡村振兴；深化“一事通办”服务改革；推进多端同源服务。以整合优化为抓手，实现政务服务水平再升级，持续优化涉企服务；打造“15分钟政务服务圈”；完善“跨省通办”服务；设立“一人一档”“一企一档”；升级中介服务超市。以提升数据共享水平为基础，实现支撑能力再升级，增强一体化政务平台应用能力；强化数据安全保障能力。

2）立项依据

合同和九府办字［2022］99号文件。

3）实施主体

九江市浔阳区数字经济发展中心。

4）实施方案

按照九府办抄字［2022］366号文件，根据政府采购中标价据实拨付资金。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

安排预算资金36万元整。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区数字经济发展中心＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　九江市浔阳区数字经济发展中心2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。