浔阳区政府信息化工作办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分浔阳区政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职能 

1、组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。 

2、承担全区电子政务重大项目的运行、维护。 

3、贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规，拟订电子政务工作的地方性规章，并组织实施，负责全区电子政务规划与组织协调。 

4、组织协调全区重大信息化建设工程项目，合理配置资源，防止重复建设。管理和协调信息化建设的相关事务。

5、负责“中国浔阳”网站的管理和运行维护，指导各街道、各部门政务网站建设。 

6、组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，承担电子政务工作的应用、交流和合作。 

7、承担区宽带网、政务专网的管理和维护，维护并确保区政府网络内各项设备的正常运转及各应用系统的正常运行，做好两网安全防范工作。 

8、统一规范信息化建设的相关制度及操作规程，承担信息技术的推广应用。 

9、区委、区政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括本单位内设办公室、网站管理股、电子政务管理股三个股室，人员编制数8名。 

本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制1人，事业编制7人;年末实有人数8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计243.14万元，其中年初结转和结余53.82万元，较2019年减少247.54万元，减少50 %;本年收入合计189.32万元，较2019年减少294.63万元，减少61%，主要原因是:2020年信息系统运行维护支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入183.15万元，占97%;其他收入6.17万元，占3%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计243.14万元，其中本年支出合计202.83万元，较2019年减少247.54万元，减少50 %;主要原因是:2020年信息系统运行维护支出减少;年末结转和结余40.31万元，较2019年减少14.5万元，减少26%，主要原因是:单位要按照合同日期和项目进展程度支付相关费用。

本年支出的具体构成为:基本支出202.83万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数236.96万元，决算数为236.96万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为195.25万元，决算数为195.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位要按照合同日期项目进展程度支付相关费用。

社会保障和就业支出年初预算数为1.41万元，决算数为1.41万元。完成年初预算的100%，主要原因是：人员正常退休。

年末财政拨款结转和结余年初预算数为40.3万元，决算数为40.3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.67万元，其中:

(一)工资福利支出104.78万元，较2019年减少40.76万元，减少28%，主要原因是:人员正常退休。

(二)商品和服务支出19.07万元，较2019年减少4.42万元，减少19%，主要原因是:厉行节约，减少开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.53万元，较2019年增加1.32万元，增加628%，主要原因是:2020年有正常退休人员。

(四)资本性支出71.29万元，较2019年减少191.85万元，减少73%，主要原因是:2020年信息系统运行维护支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长(下降)0%，其中: 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年(下降)0%。因公出国组团0次，人数0人。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长(下降)0%，公务接待批次0次，人数0人。主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待。 

(三)公务用车购置数量0，运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年持平。主要原因是:无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是:公务用车上交，无此项费用，公务用车保有量为0，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费90.36万元，较上年减少196.26元，减少68%，主要原因是:信息系统运行维护支出减少。其中办公费2.06万元，印刷费1.24万元，邮电费0.87万元，差旅费0.12万元，培训费0.1万元，维修费0.04万元，劳务费3.13万元，委托业务费1万元，其他交通费用3.71万元，工会经费3.8万元，其他商品和服务支出3万元，信息网络及软件购置更新65.91万元，办公设备购置5.38万元。

七、政府采购支出情况说明

   本部门2020年度政府采购支出总额194.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目七个，共涉及资金50.17万元，项目全年预算数为86.17万元，执行数为50.17万元，完成预算的58%。

组织对“电信运营费”、“网络信息用稿费”、“网上审批维护费”、“乡乡通通信、维护费”、“协同办公系统运维费”、“办公系统政务云扩容项目经费”、“政府公开网络网站安全维护经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.17万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映浔阳区电信运营费项目绩效自评结果。

浔阳区电信运营费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，浔阳区电信运营费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

项目绩效完成情况:一是全区各单位联网率100%，电信光纤专线接入线路800M，移动光纤专线接入线路300M;二是安全性较为安全，服务人员业务水平较为熟悉;三是宽带应用率100%，服务完成率100%。四是网络系统畅通率98%，该项目能正常运行，网络运行维护满意率95%，网络系统维护及时，各部门网络使用满意率98%。发现的问题及原因:各单位在使用情况满意度未达到预期目标，原因是偶尔出现断网，运营商对网路故障处理不及时等。下一步将定期开展培训和沟通，加强维护。

浔阳区电信运营费项目绩效自评综述:资金执行率达到100%，主要保证互联网光纤专线接入全区各单位和全区各单位网络畅通。完成预期目标。

第四部分  名词解释

1.收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2.支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)其他资本性支出:具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。