浔阳区政府信息化工作办公室 2019年度部门决算

目    录

第一部分浔阳区政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　浔阳区政府信息化工作办公室概况

一、部门主要职能 

1、组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。 

2、承担全区电子政务重大项目的运行、维护。 

3、贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规，拟订电子政务工作的地方性规章，并组织实施，负责全区电子政务规划与组织协调。 

4、组织协调全区重大信息化建设工程项目，合理配置资源，防止重复建设。管理和协调信息化建设的相关事务。　

5、组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。 

6、负责“中国浔阳”网站的管理和运行维护，指导各街道、各部门政务网站建设。 

7、组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，承担电子政务工作的应用、交流和合作。 

8、承担区宽带网、政务专网的管理和维护，维护并确保区政府网络内各项设备的正常运转及各应用系统的正常运行，做好两网安全防范工作。 

9、统一规范信息化建设的相关制度及操作规程，承担信息技术的推广应用。 

10、区委、区政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括本单位内设办公室、网站管理股、电子政务管理股三个股室，人员编制数8名。 

本部门2019年年末编制人数8人，其中行政编制1人，事业编制7人；年末实有人数8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计490.68万元，其中年初结转和结余6.72万元，较2018年增加108.58万元，增加28 %；本年收入合计483.95万元，较2018年增加135万元，增加39%，主要原因是：2019年增加支付办公OA系统硬件、软件费用、行政服务中心网络工程款、赣服通项目支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入480.69万元，占99%；其他收入3.26万元，占1%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计490.68万元，其中本年支出合计435.86万元，较2018年增加108.58万元，增加28%，主要原因是：2019年增加支付办公OA系统硬件、软件费用、行政服务中心网络工程款、赣服通项目支出等；年末结转和结余54.81万元，较2018年增加48.08万元，增加714%，主要原因是：单位要按照合同日期支付相关费用。

本年支出的具体构成为：基本支出435.86万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为480.69万元，决算数为432.38万元，完成年初预算的90%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为480.69万元，决算数为432.38万元，完成年初预算的90%，主要原因是：单位要按照合同日期支付相关费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.38万元，其中：

（一）工资福利支出145.54万元，较2018年增加54.5万元，增长60%，主要原因是：人员工资、公积金正常调整。

（二）商品和服务支出23.49万元，较2018年增加8.77万元，增长59%，主要原因是：购买办公设备等。

（三）对个人和家庭补助支出0.21万元，较2018年减少1.2万元，下降85%，主要原因是：2019年有公积金和社保调标等。

（四）资本性支出263.14万元，较2018年增加23.03万元，增加10%，主要原因是：2019年增加支付办公OA系统硬件、软件费用、行政服务中心网络工程款、赣服通项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为 0元，完成预算的0%，决算数较上年（下降）0%。主要原因是：无此项费用。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是：公务用车上交，无此项费用。 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费286.62万元，较上年增加12%，2019年增加支付办公OA系统硬件、软件费用，行政服务中心网络工程款、赣服通项目支出等。其中办公费1.27万元，印刷费0.7万元，邮电费0.56万元，差旅费0.18万元，培训费1.32万元，维修费4.28万元，劳务费3.47万元，其他交通费用5.03万元，工会经费3.38万元，其他商品和服务支出3.3万元,信息网络及软件购置更新165.63万元，办公设备购置97.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购工程支出24.35万元，电脑采购2.65万元。

八、国有资产占用情况说明

　截至2018年12月31日，本部门无占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金176.57万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。

组织对“浔阳区综合协同办公平台项目”、“浔阳区行政服务中心网络工程改造项目”、“浔阳区党政机关视频会议室改造项目”;等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支176.57万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映浔阳区综合协同办公平台项目绩效自评结果。

浔阳区综合协同办公平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，浔阳区综合协同办公平台项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年公文交换使用单位个数（包括二级部门）189个，OA系统收发文数达到4万件以上，公文扭转数达到6万件次，全区使用覆盖率达100%；二是开展培训2次，培训人数达到100人次以上，操作水平达100%；三是加强并规范了电子印章工作的安全措施与制度，实现在收发文模块、会议通知、公文交换签收通知等模块可发短信提醒功能，提高了公文管理安全性和高效性。四是实现全区党政机关公文交换无纸化、内部管理科学化、以及业务系统的信息共享和协同，为全区办公经费节省数达40万元以上。发现的问题及原因：各单位在使用情况满意度未达到预期目标，原因是各单位经办人员由于工作原因，工作岗位会经常变动，造成新接手的人员操作熟练度下降。下一步将定期开展培训和沟通。

浔阳区综合协同办公平台项目绩效自评综述：资金执行率达到100%，依托全区电子政务外网和公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全区党政机关的综合协同协同办公系统，实现全区党政机关公文交换无纸化、内部管理科学化、以及业务系统的信息共享和协同，完成预期目标。

第四部分 名词解释

1、收入科目　

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。　

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。　

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。　

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。　

2、支出科目　

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。　

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。　

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。　

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

（七）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。