浔阳区政府信息化工作办公室2017年部门决算

目 录 

　　第一部分 浔阳区政府信息化工作办公室概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、　部门决算单位构成 

　　第二部分 浔阳区政府信息化工作办公室2016年部门决算情况说明 

　　一、收入决算说明 

　　二、支出决算说明 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　四、机关运行经费支出说明 

　　五、“三公”经费支出说明 

　　六、政府采购支出说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、关于2016年度预算绩效情况的说明 

　　第三部分 浔阳区政府信息化工作办公室2016年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资产占用情况表 

第一部分　浔阳区政府信息化工作办公室概况 

　　一、部门主要职能 

　　1、组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。 

　　2、承担全区电子政务重大项目的运行、维护。 

　　3、贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规，拟订电子政务工作的地方性规章，并组织实施，负责全区电子政务规划与组织协调。 

　　4、组织协调全区重大信息化建设工程项目，合理配置资源，防止重复建设。管理和协调信息化建设的相关事务。　

　　5、组织、指导、监督区政府信息公开和区属企事业单位办事公开工作。 

　　6、负责“中国浔阳”网站的管理和运行维护，指导各街道、各部门政务网站建设。 

　　7、组织和指导电子政务宣传普及和教育培训工作，承担电子政务工作的应用、交流和合作。 

　　8、承担区宽带网、政务专网的管理和维护，维护并确保区政府网络内各项设备的正常运转及各应用系统的正常运行，做好两网安全防范工作。 

　　9、统一规范信息化建设的相关制度及操作规程，承担信息技术的推广应用。 

　　10、区委、区政府交办的其他事项。 

　　二、部门机构设置 

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、网站管理股、电子政务管理股三个股室，人员编制数8名。 

第二部分 浔阳区政府信息化工作办公室部门决算情况说明 

　　一、收入决算说明 

　　本部门2017年度收入总计6934337.3元，其中上年结转和结余98247.9元，较上年增长142%；本年收入合计6836089.4元，较上年增长166%，主要原因是：增加新大楼智能化项目建设资金、人员工资正常晋级调整等。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入：6510549.4元，占95%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）325540元，占5%。 

　　二、支出决算说明 

　　本部门2017年支出总计6934337.3元，其中本年支出合计6602816.87元，较上年增长142%，主要原因是：按照合同支付浔阳区新大楼智能化建设项目资金费用等；年末结转和结余331520.43元，较上年增加237%。 

　　本年支出的具体构成为：基本支出6602816.87元。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年财政拨款支出年初预算数为1505900元，决算数为6602816.87元，完成年初预算的438%，主要原因是：支付新大楼智能化建设项目资金等。 

　　按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数为150900元，决算数为6602816.87元，完成年初预算的438%。 

　　按经济分类科目分：工资福利支出818775.78元，较上年增加13%，主要原因是：人员工资正常晋级调整等；商品和服务支出135296.1元，较上年减少19%，主要原因是：厉行节约；对个人和将补助支出459478.59元，较上年增长233%，主要原因是：人员公积金、社保调标等；其他资本性支出5189266.4元，较上年增加203%，主要原因是：按照合同支付浔阳区新大楼智能化建设项目资金费用等。 

　　四、机关运行经费支出说明 

　　本部门2017年度机关运行经费5323751.7元，较上年增加183%，按照合同支付浔阳区新大楼智能化建设项目资金费用等。其中办公费23525.5元，印刷费5167元，手续费225元，邮电费4400元，差旅费1868元，培训费11091.1元，劳务费43850元，工会经费17670元，其他商品和服务支出26688.7元,办公设备购置53739元，信息网络及软件购置更新428127.4元，大型修缮4707400元。 

　　五、“三公” 经费支出说明 

　　本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0元，完成预算的 0 %，决算数较上年（下降）0 %。主要原因是：无此项费用。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为28000元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元。主要原因是：公务用车上交，无此项费用。 

　　六、政府采购支出说明 

　　2017年度政府采购支出56999元，用于采购电脑、服务器和闪光灯。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门无占用国有资产。 

　　八、关于2017年度预算绩效情况的说明 

　　2016年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。 

第三部分 浔阳区政府信息化工作办公室2017年部门决算表 

　　（详见附表）