浔阳区信访局2023年部门预算

目录

第一部分浔阳区信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区信访局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区信访局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

3、承办上级、本级党委、政府和各级领导同志批示交办的信访事项。　

4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行查办或协调处理；应急协调处理群众赴市、赴省、进京上访和异常、突发信访事件；调查处理信访老户问题和重要信访问题。

5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。

6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。

7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。

8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共1个，为信访局本级。纳入本部门2023年部门编制人数8人，其中行政编制4人、全部补助事业编制4人；实有人数10人，其中：在职人数：9人，包括行政人员5人，全部补助事业编制4人；退休人数：1人。

第二部分 浔阳区信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区信访局收入预算总额为206.05万元，较上年预算安排增加57.10万元，主要原因：基本工资增资以及绩效奖增加；财政拨款收入205.19万元，较上年预算安排增加57．26万元，主要原因：基本工资增资以及绩效奖增加；上年结转（结余）0.87万元，较上年预算安排减少0.15万元，主要原因：根据实际进行结转（结余）。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区信访局支出预算总额为206.05万元，较上年预算安排增加57.10万元，主要原因：基本工资增资以及绩效奖增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出165.05万元，较上年预算安排增加62.12万元；其中：工资福利支出147.98万元，商品和服务支出14.52万元，对个人和家庭的补助2.04万元，资本性支出0.50万元；项目支出41.00万元，较上年预算安排减少5.02万元；其中：工资福利支出4.00万元，商品和服务支出37.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出204.01万元，较上年预算安排增加55.10万元；社会保障和就业支出2.04万元，较上年预算安排增加2.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出151．98万元，较上年预算安排增加62.12万元；商品和服务支出51.52万元，较上年预算安排减少2.80万元；对个人和家庭的补助2.04万元，较上年预算安排减少1.00万元；资本性支出0.50万元，较上年预算安排减少1.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区信访局财政拨款支出预算总额205.19万元，较上年预算安排增加57.26万元，主要原因：基本工资增资以及绩效奖增加：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.14万元，社会保障和就业支出2.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出164.19万元，较上年预算安排增加61.26万元，主要原因：基本工资增资以及绩效奖增加；其中：工资福利支出147.12万元，商品和服务支出14.52万元，对个人和家庭的补助2.04万元，资本性支出0.50万元。项目支出41.00万元，较上年预算安排减少4.00万元；其中：工资福利支出4.00万元，商品和服务支出37.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.02万元，比2022年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00％。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4.55万元，其中；政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.05万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）特殊疑难信访处置专项经费项目情况说明

1）项目概述：坚持围绕中心、服务大局，继续深入开展信访矛盾化解攻坚；持续推进信访法治化进程；切实维护群众合法权益。

2）立项依据：根据《关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见》文件精神

3）实施主体：浔阳区信访局

4）实施方案：为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，进一步提高解决特殊疑难信访问题专项资金使用效益，有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益，根据国家、省、市有关规定，结合我区实际，制定《浔阳区特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法》。

5）实施周期：2023年1月1日－2023年12月31日

6）年度预算安排：2023年度预算安排36.00万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区信访局“三公”经费财政拨款安排0.20万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待0.20万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分浔阳区信访局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。

（二）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。