目  录

  第一部分  浔阳区信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

   第二部分  浔阳区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   浔阳区信访局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区信访局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

3、承办上级、本级党委政府和各级领导同志批示交办的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行查办或协调处理；应急协调处理群众赴市、赴省、进京上访和异常、突发信访事件；调查处理信访老户问题和重要信访问题。

5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。

6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。

7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。

8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区信访局人员编制数8人，其中行政编制4人、全部补助事业编制4人；实有人数10人，其中：在职人数：9人，包括行政人员5人，全部补助事业编制4人；退休人数：1人。

第二部分  浔阳区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区信访局预算内经费拨款收入合计：148.95万元，较上年预算安排减少32％。其中财政拨款一般公共预算收入147.93万元，较上年预算安排减少28％。上年结转1.02万元，较上年预算安排减少91％。

（二）支出预算情况

2022年区信访局支出预算148.95万元，较上年预算安排减少32％。其中：

按支出项目类别划分：基本支出102.93万元，较上年预算安排减少53％；项目支出46.02万元。

按支出功能科目划分：行政运行经费支出148.91万元，较上年预算安排减少31％；归口管理行政离退休人员经费支出0.04万元，较上年预算安排减少97％。

按支出经济分类划分：

基本支出102.93万元，较上年预算安排减少53％，包括工资福利支出87.86万元，较上年预算安排减少35％；商品和服务支14.32万元，较上年预算安排减少43％；对个人和家庭的补助支出0.04万元， 较上年预算安排减少99.9％；资本性支出0.7万元，较上年预算安排减少94％。

项目支出46.02万元，包括工资福利支出2万元，商品和服务支40万元，对个人和家庭的补助支出3万元，上年结转1.02万元。

（三）财政拨款支出预算情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为148.95元，较上年预算安排减少32％。具体支出情况：

基本支出102.93万元，较上年预算安排减少53％，包括工资福利支出87.86万元，较上年预算安排减少35％；商品和服务支14.32万元，较上年预算安排减少43％；对个人和家庭的补助支出0.04万元， 较上年预算安排减少99.9％；资本性支出0.7万元，较上年预算安排减少94％。

项目支出46.02万元，包括工资福利支出2万元，商品和服务支40万元，对个人和家庭的补助支出3万元，上年结转1.02万元。。

（四）政府性基金情况

2022年，我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年，我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算15.02万元，比2021年预算减少22.2万元，下降60％。

2022年浔阳区信访局机关运行经费支出预算数为：办公费1.78万元，取暖费0.22万元，差旅费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.56万元，工会经费4.41万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出2.39万元，办公设备0.7万元。

（七）政府采购情况

2022年，我局采购办公设备预算0.7万元。其中；政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

特殊疑难处置专项

1）项目概述：深入开展治理重复信访、化解信访积案活动；

开展信访法治化进程，引导群众依法信访；开展区级巡回接访活动，切实维护群众合法权益。  

2）立项依据：关于加强和创新社会管理做好新形势下群众工作的意见

3）实施主体：区信访局

4）实施方案：浔阳区信访救助专项资金管理使用办法

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：40万元。

7）绩效目标和指标

数量指标：1、维护信访秩序次数。（≧2次）2、信访救助次数。（≧4次）

质量指标：1、维护信访秩序完成率。（100％）2、实施信访救助完成率。（100％）

时效指标：1、信访救助发放时效。（及时）2、维护信访秩序时效。（及时）

成本指标：1、维护信访秩序经费。（28万元）2、实施信访救助经费。（12万元）

社会效益指标：社会和谐稳定。（确保群众信访事项件件有着落，事事有回音。）

可持续影响指标：信访形势稳中向好。（长期）

满意度指标：群众对信访事项办理满意度。（100％）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区信访局“三公”经费年初预算安排0.2万元。其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

接待费0.2万元，比上年减0.3万元(与上年比下降60％),主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分  浔阳区信访局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：行政单位的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）"三公"经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。