浔阳区信访局2020年度部门决算

目    录  

第一部分  信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局概况

一、部门职责

(一)研究提出领导定期接待群众计划，负责群众信访事项转送、交办工作，对办理情况进行审理和督办。

(二)承办上级交办的群众信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况;受理群众来信、来访、来电、网上信访中的投诉和求决事项，向街道、区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况，及时反馈、上报办理情况。

(三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题;开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息和政策建议。

(四)协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来区、赴市、赴省、进京和异常、突发信访事项;协调全区各级党政机关的信访工作;落实信访工作领导责任制。

(五)研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨;研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见;负责组织实施全区信访工作目标管理和考核;指导全区信访业务。

(六)掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

(七)承办区委、区政府以及市信访局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数9人，其中行政编制4人，事业编制5人;年末实有人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计298.75万元，其中年初结转和结余37.72万元，较2019年增加6.12万元，增长19%;本年收入合计261.03万元，较2019年减少30.02万元，下降10%，主要原因是:财政经费补助收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入256.41万元，占98%;其他收入4.62万元，占2%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计298.75万元，其中本年支出合计264.6万元，较2019年减少20.2万元，下降7%，主要原因是:厉行节约，减少开支;年末结转和结余34.15万元，较2019年减少3.7万元，下降9.7%，主要原因是:厉行节约，减少开支。

本年支出的具体构成为:基本支出264.6万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为289.55万元，决算数为289.55万元，完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为258.37万元，决算数为258.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是:工资福利支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.39万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是:发放退休人员奖励金。

   (三)年未财政拨款结转和结余为29.79万元,决算数为29.79万元，完成年初100%，主要原因：按需安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.76万元，其中:

(一)工资福利支出200.97万元，较2019年增加39.45万元，增长24%，主要原因是:工资、养老保险、医保、奖励金等增加。

(二)商品和服务支出39.24万元，较2019年增加3.48万元，增长9.7%，主要原因是:救济金放入商品和服务支出中。

(三)对个人和家庭补助支出18.84万元，较2019年减少53.19万元，下降74%，主要原因是:救济金放入商品和服务支出中。

(四)资本性支出0.71万元，较2019年增加0.51万元，增长255%，主要原因是:办公设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.98万元，决算数为0.55万元，完成预算的56%，决算数较2019年减少0.41万元，下降43%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位今年没有出国计划，无增减变化 。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.98万元，决算数为0.55万元，完成预算的56%，决算数较2019年减少0.41万元，下降43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待餐减少。全年国内公务接待5批，累计接待50人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位没有公车，无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.95万元，较年初预算数减少21.43万元，下降35%，主要原因是:厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额0.71万元，2020年政府采购预算2万元，占政府采购预算的35.5%。其中:政府采购货物支出0.71万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目二个，共涉及资金34万元,该支出从基本支出中开支。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目资金到位情况分析

2020年度特殊疑难处置专项经费年初预算100万，全年预算30万，到位30万。

2020年度信访应急处置专项经费年初预算8万，全年预算4万，到位4万。

2.项目资金执行情况分析

2020年度特殊疑难处置专项经费、信访应急处置专项经费执行率为100%，原因:根据本年度工作实际情况进行拨付。

3.项目资金管理情况分析

资金管理规范，做到专款专用，不存在挤占、挪用现象。

总体绩效目标完成情况分析:

坚持围绕中心、服务大局，定期研判形势、压实责任，有效化解了一批疫情防控、“六稳”“六保”、防灾救助等方面群众热点问题;清空了一批征地拆迁、社会保障、涉法涉诉等方面历史遗留问题;办结了一批上级督办、巡视交办、专项治理信访问题。充分发挥网上信访主渠道作用，全年网上信访占比80%，确保特殊时期信访渠道畅通。信访部门和责任单位及时受理率均达到100%，信访事项按期办结率达到100%;信访部门群众满意率98.93%、责任单位群众满意率96.11%。荣获2019年度全省信访工作“三无”县(市、区)称号，荣获2019年度全省信访系统“人民满意窗口”称号。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:行政单位的基本支出。

(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(四)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。