浔阳区委信访局2021年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委信访局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

   十一、《项目支出绩效目标表》

   十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分 浔阳区委信访局概况

一、主要职责

1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

3、承办上级、本级党委政府和各级领导同志批示交办的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行查办或协调处理;应急协调处理群众赴市、赴省、进京访和异常、突发信访事件;调查处理信访老户问题和重要信访问题。

5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。

6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。

7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。

8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

浔阳区委信访局人员编制数9人，其中行政编制4人、全部补助事业编制5人;实有人数10人，其中:在职人数:9人，包括行政人员4人，全部补助事业编制5人;退休人数:1人。

第二部分  浔阳区委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委信访局预算内经费拨款收入合计:217.94万元，较上年预算安排减少9%。其中行政运行经费拨款(补助)收入204.89万元，较上年预算安排增加2%;归口管理行政离退休人员经费拨款1.49万元，较上年预算安排增加3600%;上年国库集中支付网上结转11.56万元，较上年预算安排减少69%。

(二)支出预算情况

2021年区委信访局支出预算217.94万元，较上年预算安排减少9%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出217.94万元，较上年预算安排减少9%。包括工资福利支出135.68万元，较上年预算安排增加16%;商品和服务支25.22万元，较上年预算安排减少59%;对个人和家庭的补助支出45.04万元， 较上年预算安排减少22%;资本性支出12万元，较上年预算安排增加500%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出216.45万元，较上年预算安排减少9%;社会保障和就业支出1.49万元，较上年预算安排增加3600%。

按支出经济分类划分:工资福利支出135.68万元，较上年预算安排增加16%;商品和服务支25.22万元，较上年预算安排减少59%;对个人和家庭的补助支出45.04万元， 较上年预算安排减少22%;资本性支出12万元，较上年预算安排增加500%。

(三)财政拨款支出预算情况

本部门2021年度财政拨款支出预算数为217.94万元，较上年预算安排减少9%。具体支出情况:工资福利支出135.68万元，较上年预算安排增加16%;商品和服务支25.22万元，较上年预算安排减少59%;对个人和家庭的补助支出45.04万元， 较上年预算安排减少22%;资本性支出12万元，较上年预算安排增加500%。

(四)政府性基金情况

2021年，我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算25.22万元，比2020年预算减少36.16万元，下降 59%。

2021年浔阳区委信访局机关运行经费支出预算数为:办公费3万元，印刷费2.5万元，邮电费2万元，差旅费4.38万元，维护费2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，工会经费4万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出2.5万元。

(六)政府采购预算

2021年，我局预算政府采购总额12万。其中:政府采购货物预算 12 万元； 政府采购工程0元 ；政府采购服务0元。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2020年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 0 。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金57万元，该支出从基本支出中开支。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委信访局“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平。

公务接待费0.5万元，与上年比下降49%。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  浔阳区委信访局2021年部门预算表

十二张表(详见附件)      

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一)行政运行:行政单位的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。