信访局2019年度部门决算

目    录 

第一部分  信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  信访局概况

一、部门职责

（一）研究提出领导定期接待群众计划，负责群众信访事项转送、交办工作，对办理情况进行审理和督办。

（二）承办上级交办的群众信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；受理群众来信、来访、来电、网上信访中的投诉和求决事项，向街道、区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况，及时反馈、上报办理情况。

（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息和政策建议。

（四）协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来区、赴市、赴省、进京和异常、突发信访事项；协调全区各级党政机关的信访工作；落实信访工作领导责任制。

（五）研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见；负责组织实施全区信访工作目标管理和考核；指导全区信访业务。

（六）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见；组织信访干部培训；指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办区委、区政府以及市委信访局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末编制人数9人，其中行政编制4人，事业编制5人；年末实有人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表 

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计322.65万元，其中年初结转和结余31.6万元，较2018年减少2.22万元，下降6.5%；本年收入合计291.05万元，较2018年增加100.3万元，增长53%，主要原因是：财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入271.18万元，占93%；其他收入19.87万元，占7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计322.65万元，其中本年支出合计284.8万元，较2018年增加91.82万元，增长48%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加；年末结转和结余37.85万元，较2018年增加6.26万元，增长19.8%，主要原因是：财政经费补助收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出284.8万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为237.38万元，决算数为269.51万元，完成年初预算的114%。其中：一般公共服务支出年初预算数为237.38万元，决算数为269.51万元，完成年初预算的114%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出269.51万元，其中：

（一）工资福利支出161.52万元，较2018年增加26.24万元，增长26.24%，主要原因是：工资、养老保险、医保、奖励金等增加。

（二）商品和服务支出35.76万元，较2018年增加10.75万元，增长43%，主要原因是：印刷费和维修（护）费增加。

（三）对个人和家庭补助支出72.03万元，较2018年增加70.85万元，增长6004 %，主要原因是：救济费增加。

（四）资本性支出0.2万元，较2018年减少1.2万元，下降86%，主要原因是：采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.45万元，决算数为0.96万元，完成预算的66%，决算数较2018年减少0.51万元，下降35%，共接待9批107人次，其中：公务接待费支出年初预算数为 1.45万元，决算数为0.96万元，完成预算的66%，决算数较2018年减少0.51万元，下降35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待餐减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出35.96万元，较年初预算数增加0.36万元，增长1%，主要原因是：印刷费、维修（护）费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目一个，共涉及资金94.9万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，特殊疑难处置专项经费绩效自评得分为98.56分。项目全年预算数为100万元，执行数为94.9万元，完成预算的94.9%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。