浔阳区信访局2020年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区信访局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区信访局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分 浔阳区信访局概况

一、主要职责

1、贯彻落实上级党委、政府和区委、区政府关于信访工作的方针、政策和规定。

2、处理群众来信，接待群众来访，向信访人宣传党和国家的有关方针、政策和法律、法规。

3、承办上级、本级党委政府和各级领导同志批示交办的信访事项。

4、对紧急重大的信访问题和跨部门的信访问题，进行查办或协调处理;应急协调处理群众赴市、赴省、进京上访和异常、突发信访事件;调查处理信访老户问题和重要信访问题。

5、按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向有关部门和单位转办、交办信访件，并进行跟踪督办。

6、综合分析、调查研究人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、区政府和有关部门反映，并提出解决问题的意见和建议。

7、检查、指导、督促各街道、区直各部门的信访工作，培训全区信访干部，总结推广先进经验。

8、组织实施全区信访工作的目标管理，不断提高信访工作质量。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、基本情况

浔阳区信访局人员编制数9人，其中行政编制4人、全部补助事业编制5人;实有人数10人，其中:在职人数:9人，包括行政人员4人，全部补助事业编制5人，退休人数:1人。

第二部分  浔阳区信访局2020年部门预算情况说明

一、2020年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年区信访局预算内经费拨款收入合计:238.23万元，占收入预算总额的100%。其中行政运行经费拨款(补助)收入200.38万元，归口管理行政离退休人员经费拨款0.04万元，上年国库集中支付网上结转37.85万元。

(二)支出预算情况总额为

2020年区信访局支出预算238.23万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出238.23万元，占支出总额100%。包括工资福利支出116.81万元，商品和服务支61.38万元，对个人和家庭的补助支出58.04万元，资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出238.19万元，占支出总额99.9%，社会保障和就业支出0.04万元，占支出总额0.1 %。

按支出经济分类划分:工资福利支出116.81万元，占支出总额49%，商品和服务支出61.38万元，占支出总额26%，对个人和家庭的补助支出58.04万元，占支出总额24%，其他资本性支出2万元，占支出总额1%。

(三)财政拨款支出预算情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为238.23万元，占支出预算总额100%。具体支出情况:工资福利支出    116.81万元，占支出预算总额49%，商品和服务支出61.38万元，占支出总额26%，对个人和家庭的补助支出58.04万元，占支出总额24%，资本性支出2万元，占支出总额1%，。

(四)政府采购预算

2020年，我局采购办公设备预算2万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2020年部门机关运行费预算61.38万元，比2019年预算增加16.78万元，增长37.6 %。

2020年浔阳区信访局机关运行经费支出预算数为:办公费3.78万元，印刷费2万元，邮电费1.5万元，差旅费9万元，维护费2万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待费0.98万元，劳务费0.52万元，工会经费5.4万元，其他交通费用4.7万元，其他商品和服务支出31万元。 

   （六）国有资产占有使用情况

     2020年，我局无任何国有资产占有情况。

（七）项目绩效目标预算情况说明

    2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区信访局“三公”经费年初预算安排0.98万元。其中:

接待费0.98万元，与上年比下降32%，原因:厉行节约。

第三部分  浔阳区信访局2020年部门预算表

八张表(详见附表)      

第四部分  专业名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:行政单位的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。