信访局2018年度部门决算

目    录  

第一部分  信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信访局概况

部门职责

(一)研究提出领导定期接待群众计划，负责群众信访事项转送、交办工作，对办理情况进行审理和督办。

(二)承办上级交办的群众信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况;受理群众来信、来访、来电、网上信访中的投诉和求决事项，向街道、区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况，及时反馈、上报办理情况。

(三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题;开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息和政策建议。

(四)协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来区、赴市、赴省、进京和异常、突发信访事项;协调全区各级党政机关的信访工作;落实信访工作领导责任制。

(五)研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨;研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见;负责组织实施全区信访工作目标管理和考核;指导全区信访业务。

(六)掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

(七)承办区委、区政府以及市信访局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数6人，其中行政编制3人，事业编制3人;年末实有人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计224.57万元，其中年初结转和结余33.82万元，较2017年减少58.30万元，下降20.61%;本年收入合计190.75万元，较2017年减少64.27万元，下降25.2%，主要原因是:财政经费补助收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入162.20万元，占85.03%;其他收入28.55万元，占14.97%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计224.57万元，其中本年支出合计192.98万元，较2017年减少56.07万元，下降22.52%，主要原因是:对个人和家庭补助支出减少;年末结转和结余31.59万元，较2017年减少2.22 万元，下降6.58%，主要原因是:对个人和家庭补助支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出192.98万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为221.17万元，决算数为192.98万元，完成年初预算的87.25%。其中:一般公共服务支出年初预算数为221.17万元，决算数为192.98万元，完成年初预算的87.25%，主要原因是:对个人和家庭补助支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.87万元，其中:

(一)工资福利支出135.28万元，较2017年增加63.62万元，增长88.76%，主要原因是:发放奖励金计入工资福利支出。

(二)商品和服务支出25.01万元，较2017年减少9.33万元，下降27.17%，主要原因是:办公经费和维修(护)费减少。

(三)对个人和家庭补助支出1.18万元，较2017年减少105.48万元，下降98.89 %，主要原因是:发放奖励金计入工资福利支出。

(四)资本性支出1.40万元，较2017年减少20.58万元，下降93.64%，主要原因是:采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.47万元，完成预算的49%，决算数较2017年减少1.55万元，下降51.4%，共接待13批153人。其中:公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为1.47万元，完成预算的49%，决算数较2017年减少1.55万元，下降51.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待餐减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出26.41万元，较年初预算数减少10.19万元，降低27.84%，主要原因是:办公经费、维修(护)费以及采购减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.40万元，其中:政府采购货物支出1.40万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:行政单位的基本支出。

(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(四)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。