浔阳区委组织部2023年部门预算

目 录

第一部分浔阳区委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区委组织部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区委组织部概况

一、部门主要职责

1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。

2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。

3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。

4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。

5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。

6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育工作措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。

7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。

8、负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

9、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培养工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。

10、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。

11、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

12、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。

13、承办区委及市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为浔阳区委组织部本级。

本部门2023年部门编制人数共20人，其中行政编制10人，行政工勤编制2人，事业编制8人、实有人数为18人，其中行政在职9人，行政公勤在职2人，事业在职6人，退休人数1人。

第二部分 浔阳区委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区委组织部收入预算总额为459.10万元，较上年预算安排增加120.08万元；财政拨款收入427.01万元，较上年预算安排增加93.67万元；其他收入3.00万元，较上年预算安排增加3.00万元；上年结转（结余）29.09万元，较上年预算安排增加23.41万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区委组织部支出预算总额为459.10万元，较上年预算安排增加120.08万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出313．89万元，较上年预算安排增加120.55万元；其中：工资福利支出　272．83万元，商品和服务支出39.44万元，对个人和家庭的补助支出0．16万元，资本性支出1.46万元；项目支出145.22万元，较上年预算安排减少0.46万元；其中：工资福利支出10.08万元，商品和服务支出47.21万元，对个人和家庭的补助支出83.64万元，资本性支出4.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出455.17万元，较上年预算安排增加116.19万元；社会保障和就业支出2.96万元，较上年预算安排增加2.92万元；其他支出0.97万元，较上年预算安排增加0.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出282.90万元，较上年预算安排增加119.29万元；商品和服务支出86.64万元，较上年预算安排减少71.64万元；对个人和家庭的补助83.80万元，较上年预算安排增加72.76万元；资本性支出5.76万元，较上年预算安排减少0.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区委组织部财政拨款支出预算总额427.01万元，较上年预算安排增加93.67万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出424.85万元，社会保障和就业支出2.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出313.09万元，较上年预算安排增加119.75万元；其中：工资福利支出272.03万元，商品和服务支出39.44万元，对个人和家庭的补助0.16万元，资本性支出1.46万元。项目支出113.93万元，较上年预算安排减少26.07万元；其中：工资福利支出10.00万元，商品和服务支出22.62万元，对个人和家庭的补助77.93万元，资本性支出3.38万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算40.90万元，比2022年预算增减少1.78万元，下降4.17％。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4.84万元，其中；政府采购货物预算4.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）党组织、党员建设项目情况说明

1）项目概述：　通过加强基层党组织、党员建设，不断提升党组织凝聚力，为浔阳区高质量发展提供坚强组织保障。

2）立项依据：按照《九江市贯彻落实＜2019－2023全国党员教育噢诶寻工作规划＞实施意见》，组织党员领导干部、基层党组织书记、普通党员等进行集中学习，建立合格党员队伍。

3）实施主体：浔阳区委组织部

4）实施方案：举办社区（村）党组织书记、全区党务干部、入党积极分子和发展对象、“两新”组织党组织书记培训班

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日　　　

6）年度预算安排：2023年预算安排18.00万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区委组织部“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分浔阳区委组织部2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出－组织事务－行政运行：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）　的基本支出。

（二）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。