浔阳区委组织部部门2020年度部门决算

录  目

第一部分 组织部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

名词 解释第四部分

第一部分 组织部部门概况

一、部门主要职能

1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。

2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。

3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。

4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。

5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。

6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育工作措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。

7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。

8、统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍和绩效管理等。

9、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

10、负责指导全区党委机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

11、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培养工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。

12、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。

13、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

14、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。

15、承办区委及市委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

我部为独立核算行政单位，统一管理区委机构编制委员会办公室，对外加挂区直属机关工作委员会牌子，共有行政编制10名，机关工勤事业编制2名，有下属事业单位2个，分别为区领导干部考试与测评中心和区远程信息管理中心，共有事业编制8名，本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员16人，退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1053.83万元，其中年初结转和结余232.25万元，较2019年减少69.29万元，降低6.17％；本年收入合计821.58万元，较2019年减少77.15万元，减少8.58 ％，主要原因是：上级拨款文件发文较晚，拨款未在2020年度拨完。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入815.11万元，占99.21％；其他收入6.47万元，占0.79％。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1053.83万元，较2019年减少69.29万元，下降6.17％，其中本年支出合计848.97万元，较2019年减少25.83万元，下降2.95％，主要原因是厉行节约，控制支出；年末结转和结余204.86万元，较2019年减少43.46万元，下降17.50％，主要原因是：厉行节约，控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出848.97万元，占本年支出的100％。其中一般公共服务支出754.34万元，占88.86％；社会保障和就业支出1.38万元，占0.16％；农林水支出84.65万元，占9.97％；其他支出8.60万元，占1.01％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1032.48万元，决算数为1032.48万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为732.99万元，决算数为732.99万元，完成年初预算的1000％，主要原因是：严格八项规定，厉行节约，印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、委托业务费大幅缩减。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.38万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的100％。

（三）农林水支出年初预算数84.65万元，决算数为84.65万元，完成年初预算的100％。

（四）其他支出年初预算数为8.6万元，决算数为8.6万元，完成年初预算的100％。

（五）年末财政拨款结转和结余年初预算数为204.86万元，决算数为204.86万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出827.62万元，其中：

（一）工资福利支出230.99万元，较2019年减少31.34万元，降低11.95％，主要原因是：人员存在变动，一名同志退休，一名同志受到处分。

（二）商品和服务支出63.39万元，较2019年减少125.16万元，降低66.38％，主要原因是：委托业务费大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出532.41万元，较2019年增加131.82万元，增长32.90％，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出0.83万元，较2019年减少2.68万元，下降76.22％，主要原因是：办公设备采购的控制。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.37万元，决算数0万元，完成的预算的0％，较上年减少0.37万元，下降100％。主要原因是：严格八项规定，厉行节约。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 ％，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，主要原因是八项规定出台后，未安排预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，接待批次0批（含商务接待），接待人数共计0人，完成预算的0％，决算数较上年较上年减少0.5万元，下降100％。主要原因是：严格八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，主要原因是无公务用车。决算数较2019年增加0万元，增长0％，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为0。

（四）公务用车运行维护费支出0万元，没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2019年减少127.83万元，降低66.56％，主要原因是：落实过紧日子要求压减采购支出、办公用品、委托业务费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额万元。（均为采购电脑设备及办公桌）

本部门2020年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

没有相关项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

没有相关项目

第四部分 名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置费：反映公务用车购置费。

（4）公务用车运行维护：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。