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走进浔阳浔阳区委组织部2019年部门决算
目 录
第一部分 组织部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 组织部部门概况
一、部门主要职能
1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。
2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。
3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。
4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。
5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。
6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育工作措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。
7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。
8、统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍和绩效管理等。
9、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
10、负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。
11、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培养工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。
12、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。
13、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。
14、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。
15、承办区委及市委组织部交办的其他事项。
二、部门基本情况
我部为独立核算行政单位，统一管理区委机构编制委员会办公室，对外加挂区直属机关工作委员会牌子，共有行政编制10名，机关工勤事业编制2名，有下属事业单位2个，分别为区领导干部考试与测评中心和区远程信息管理中心，共有事业编制8名，本部门2019年年末实有人数14人，其中在职人员14人，停薪留职人员1人，退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,640,396.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,762,900.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
346,852.34 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
889,060.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
96,000.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
8,987,248.86 |
本年支出合计 |
56 |
8,747,960.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
2,243,939.40 |
年末结转和结余 |
58 |
2,483,227.28 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
11,231,188.26 |
总计 |
60 |
11,231,188.26 |
收入决算表
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
8,987,248.86 |
8,640,396.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346,852.34 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,088,188.86 |
7,741,336.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346,852.34 | ||
|
20132 |
组织事务 |
8,088,188.86 |
7,741,336.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346,852.34 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
8,088,188.86 |
7,741,336.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346,852.34 | ||
|
213 |
农林水支出 |
899,060.00 |
899,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
599,060.00 |
599,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
599,060.00 |
599,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
|
编制单位：中共浔阳区委组织部 |
2019年度 |
公开03表 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,747,960.98 |
8,747,960.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,762,900.98 |
7,762,900.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
7,762,900.98 |
7,762,900.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
7,762,900.98 |
7,762,900.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
889,060.00 |
889,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
589,060.00 |
589,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
589,060.00 |
589,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
金额单位：元 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,640,396.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,564,764.03 |
7,564,764.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
889,060.00 |
889,060.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
8,640,396.52 |
本年支出合计 |
56 |
8,549,824.03 |
8,549,824.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
2,243,939.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
2,334,511.89 |
2,334,511.89 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
2,243,939.40 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
10,884,335.92 |
总计 |
60 |
10,884,335.92 |
10,884,335.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
金额单位：元 | ||||||
|
编制单位：中共浔阳区委组织部 |
2019年度 |
公开05表 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,549,824.03 |
8,549,824.03 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,564,764.03 |
7,564,764.03 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
7,564,764.03 |
7,564,764.03 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
7,564,764.03 |
7,564,764.03 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
889,060.00 |
889,060.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
589,060.00 |
589,060.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
589,060.00 |
589,060.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
96,000.00 |
96,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
编制单位：中共浔阳区委组织部 |
2019年度 |
公开06表 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,623,257.66 |
302 |
商品和服务支出 |
1,885,484.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
511,356.00 |
30201 |
办公费 |
77,159.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
396,280.00 |
30202 |
印刷费 |
160,795.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1,199,649.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
101,184.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
35,114.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
160,974.08 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,642.28 |
30207 |
邮电费 |
21,797.86 |
31002 |
办公设备购置 |
35,114.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74,080.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29,765.90 |
30211 |
差旅费 |
21,353.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
128,749.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19,576.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,005,968.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
24,947.20 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,707.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补贴 |
743,910.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
12,880.00 |
30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
850,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
66,797.90 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
3,106,650.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
142,528.00 |
30239 |
其他交通费用 |
87,480.28 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
561,445.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
6,629,225.66 |
公用支出合计 |
1,920,598.37 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
金额单位：元 |
||||
|
编制单位：中共浔阳区委组织部 |
2019年度 |
公开07表 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
1 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5,000.00 |
3,707.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5,000.00 |
3,707.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
5,000.00 |
3,707.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
2 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
28 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1123.11万元，其中年初结转和结余223.49 万元，较2018年增加143.38万元，增长14.63%；本年收入合计898.72万元，较2018年增加72.41万元，增长8.76 %，主要原因是：……。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入864.03万元，占96.14%；其他收入34.68万元，占3.86%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1123.11万元，其中本年支出合计874.79万元，较2018年减少104.93 万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，控制支出；年末结转和结余248.32万元，较2018年增加23.93 万元，增长10.66 %，主要原因是：厉行节约，控制支出。
本年支出的具体构成为：基本支出776.29万元，占88.74%；农林水支出88.9万元，占10.16%；其他支出9.6 万元，占1.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为538.94万元，决算数为874.79万元，完成年初预算的162.31%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为502.64万元，决算数为776.29万元，完成年初预算的154.44%，主要原因是：主要原因是：一是人员增加，二是严格八项规定，厉行节约，办公费、差旅费、公务接待费、会议费大幅缩减。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出854.97万元，其中：
（一）工资福利支出262.33万元，较2018年增加22.36万元，增长9.31 %，主要原因是：人员的增加，调入两名同志。
（二）商品和服务支出188.54万元，较2018年增加46.88万元，增长31.91 %，主要原因是：公开考选考试产生的费用及外出培训等。
（三）对个人和家庭补助支出400.59万元，较2018年增加19.45万元，增长5.15%，主要原因是：上级补助及全区单位及个人目标管理考评奖励金支出。
（四）资本性支出3.51万元，较2018年减少2.35万元，下降40.1%，主要原因是：办公设备采购的控制。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.37万元，完成年初预算的74%，决算数较2018年减少0.12万元，下降24.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.37 万元，完成年初预算的74%，决算数较2018年减少0.12万元，下降24.48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格八项规定，厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出192.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.14万元，降低2.6 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减采购支出、办公用品等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2.82万元。（均为采购电脑设备及办公桌）
八、国有资产占用情况说明。
无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
没有相关项目
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
没有相关项目
第四部分 名词解释
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
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