浔阳区委组织部2018年部门决算

目录

第一部分  浔阳区委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委组织部2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

第三部分  浔阳区委组织部2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区委组织部概况

一、部门主要职能

1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。

2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。

3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。

4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。

5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。

6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育工作措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。

7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。

8、统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍和绩效管理等。

9、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

10、负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

11、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培养工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。

12、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。

13、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

14、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。

15、承办区委及市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部为独立核算行政单位，统一管理区委机构编制委员会办公室，对外加挂区直属机关工作委员会牌子，共有行政编制10名，机关工勤事业编制2名，有下属事业单位2个，分别为区领导干部考试与测评中心和区远程信息管理中心，共有事业编制8名，截止2018年12月31日实有在职人数为14人（停薪留职1人），退休人数为1人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

附件：2018年度部门决算表.docx

第三部分  浔阳区委组织部2018年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计979.72万元，其中上年结转和结余153.41元，与上年持平；本年收入合计826.31万元，较上年减少15.65%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入784.26万元，占94.9%；其他收入42万元，占5.6%。  

二、支出决算情况说明

2018年度支出总计979.72万元，其中本年支出合计755.33万元，较上年增加2.25%，主要原因是：各项经费的控制和合理化安排开支；年末结转和结余224.39万元，较上年决算数增加46.26%，主要原因是：八项规定出台后严格控制开支。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出695.3万元，占92.06%；其他商品服务支出5万元，占0.66%；对个人和家庭的补助支出54.97万元，占7.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为713.28万元，决算数为 755.33万元，完成年初预算的105.8%。其中：一般公共服务支出年初预算数为653.3万元，决算数为695.36万元，完成年初预算的106.4%，主要原因是：一是人员增加，二是严格八项规定，厉行节约，办公费、差旅费、公务接待费、会议费和公车运行费大幅缩减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出755.33万元，其中：

（一）工资福利支出239.97万元，较2017年增加88.55万元，增长58.46 %，主要原因是：人员减加。

（二）商品和服务支出128.36万元，较2017年增加65.42万元，增长103.94%，主要原因是：外出培训、调研次数增加等。

（三）对个人和家庭补助支出381.14万元，较2017年增加345.08万元，主要原因是：上级补助及全区单位及个人目标管理考评奖励金支出。

（四）资本性支出 5.86万元，较2017年增加3 万元，增长104.8%，主要原因是：办公设备的采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元，决算数为0.49万元，完成预算的7.2%，决算数较2017年减少0.97万元，下降66.43%，其中：

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.8万元，决算数为0.49万元，完成预算的 7.2%，决算数较2017年减少0.97万元，下降66.43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出92.1万元，较年初预算数持平，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

无

第四部分  名词解释

1、收入科目　 

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。　 

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。　 

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。　 

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。　 

2、支出科目　 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。　 

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。　 

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。　 

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　 

（七）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。