中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区委宣传部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区委宣传部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划;指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作;对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设;会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见;负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免;制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区委宣传部本级。

本部门2023年部门编制数31人，行政编制数9人，事业编制数22人；实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部收入预算总额为1277.72万元,较上年预算安排增加492.20万元;财政拨款收入1209.19万元,较上年预算安排增加423.67万元;上年结转（结余）68.53万元,较上年预算安排增加68.53万元。

(二)支出预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部支出预算总额为1277.72万元,较上年预算安排增加492.20万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出474.17万元,较上年预算安排增加153.17万元;其中：工资福利支出415.56万元,商品和服务支出56.86万元,资本性支出1.76万元;项目支出803.55万元,较上年预算安排增加285.36万元;其中：工资福利支出0.30万元,商品和服务支出752.52万元,资本性支出50.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1057.38万元,较上年预算安排增加240.16万元;城乡社区支出220.34万元,较上年预算安排增加198.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.86万元,较上年预算安排增加96.11万元;商品和服务支出809.38万元,较上年预算安排增加294.94万元;资本性支出52.48万元,较上年预算安排增加47.48万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部财政拨款支出预算总额1209.19万元,较上年预算安排增加423.67万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出988.85万元,城乡社区支出220.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出472.65万元,较上年预算安排增加183.13万元;其中：工资福利支出415.56万元,商品和服务支出55.34万元,资本性支出1.76万元。项目支出736.54万元，较上年预算安排增加240.54万元;其中：商品和服务支出736.54万元。

(四)政府性基金情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部政府性基金支出预算为220.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出220.34万元,较上年预算安排增加220.34万元;其中：商品和服务支出220.34万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1277.72万元，比2022年预算增加492.2万元，增长62.66%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.76万元，其中: 政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)文明实践中心项目情况说明

1）项目概述

为进一步加强改进我区宣传思想文化工作，巩固意识形态阵地，推进精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，根据《江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案》（赣办字〔2018〕62号）文件精神和省市工作部署要求，浔阳区成立区级新时代文明实践中心，区委书记担任区新时代文明实践中心主任，中心办公室设在区委宣传部，宣传部部长兼任办公室主任。

目前浔阳区新时代文明实践中心成立1个，街道新时代文明实践所5个，社区新时代文明实践站80个，中心、所、站目前已进入常态化运转，能够良好完成日常工作，开展丰富多样的文明实践活动，以文化人，成风化俗。

2）立项依据

省委办公厅《江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案》省委组织部、省委宣传部 《关于推动全省党的基层阵地资源整合的试点方案》省文明办《关于征求〈关于深化拓展 全省新时代文明实践中心建设的实施方案（征求意见稿）〉和〈关于开展结对共建新时代 文明实践站的实施方案（征求意见稿）〉的意见函》

3）实施主体

浔阳区委宣传部

4）实施方案

（一）场所建设

1.所有新时代文明时间场所应整合现有公共服务阵地资源，搭建理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身教育等功能室不少于3个。

2.要建立有新时代文明时间专职人员、有固定特色的志愿服务项目、有规范化管理的志愿服务站点。

（二）队伍建设

1.新时代文明实践中心、所、站应成立各级党组织主要负责同志担任队长的志愿服务队，（志愿服务队长每年带头参与志愿服务≥2次）；配备专职工作人员（区级促进实践中心≥4人，实践所≥2人，实践站≥1人）。

2.建立平战结合的应急志愿服务体系，完善联动配合、信息共享、培训演练等工作机制，培育医疗、救援、科技、心理疏导等专业志愿服务队伍，整理并提供各级建立平战结合的应急志愿服务体系的说明报告，上交到市新时代文明实践促进中心。

3.志愿服务队要结合工作实际与地域优势特点，在所在辖区域至少成立不同主题的志愿服务队伍。每支队伍每月活动≥1次。（区级实践中心≥8支，实践所≥5支，实践站≥3支）

4.区级新时代文明实践中心每年应开展≥2次街道、社区（村）文明实践员、志愿服务组织、志愿服务者等人员的相关培训。

5.开展志愿服务展示交流活动，宣传推选优秀志愿者及志愿服务项目、组织等志愿服务先进典型，群众对志愿服务活动认同和支持率≥90%。有志愿服务时间记录的志愿者人数占注册志愿者总人数的比例≥50%。

（三）实践活动

1.依托“省志愿服务点单平台”开展志愿服务活动，每项活动形成四单闭环。每站每月完成3个有效评单。

2.浔阳区新时代文明实践中心要积极组织下属实践所、站开展志愿服务关爱行动，以空巢老人、留守儿童、困境儿童、残疾人等困难群体为重点做好结对帮扶。

3.各级文明实践场所组织开展形式多样的文明实践活动。落实好学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等工作任务。

（四）服务项目

1.打造具有特色的品牌项目。（区级品牌项目视人口数6个、各实践所品牌项目≥2个，各实践站品牌项目≥1个）。

2.在全区范围内开展时间3年以上的文明实践志愿服务品牌项目数量≥1个。定期向市新时代文明实践促进中心提供本地在全区、本辖区范围内开展3年以上的志愿服务品牌项目的说明报告。

3.开发富有鲜明特色的文明实践志愿服务项目，上传至省新时代文明实践志愿服务点单平台

（五）机制建设

1.区、街道、社区（村）三级党组织落实主体责任，有效整合基层公共服务资源，提供政策支持和经费保障，建立健全文明实践运行机制。

2.街道、社区（村）建立挂点联系制度。制定本地文明实践所、站评估标准，浔阳区新时代文明实践中心每月开展评估排名。

3.建立健全文明实践运行机制，街道党工委班子会每年研究所、站建设≥2次，并邀请区委宣传部列席1次。

4.将新时代文明实践工作经费纳入年度财政预算，各级新时代文明实践场所有经费使用制度。

5）实施周期

项目建设期为2023年完成，项目的实施将获得较好的社会效益

6）年度预算安排

按照财政项目拨付执行。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。