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走进浔阳九江市浔阳区委宣传部 2021年度部门决算
目 录
第一部分 九江市浔阳区委宣传部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市浔阳区委宣传部部门概况
一、部门主要职能
区委宣传部内设2个职能室:办公室、精神文明建设指导办公室。浔阳区委宣传部是区委分管思想政治工作和对外宣传的工作部门，主要任务是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，解放思想，实事求是，与时俱进，以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，为浔阳的改革、发展、稳定，提供强大的精神动力、思想保证和舆论支持。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区委宣传部本级。
本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度部门决算表
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,092.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,485.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
150.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
381.20 |
|
八、其他收入 |
8 |
17.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
776.41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,110.01 |
本年支出合计 |
58 |
2,792.87 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
705.29 |
年末结转和结余 |
60 |
22.43 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,815.30 |
总计 |
62 |
2,815.30 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,110.01 |
2,092.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,388.78 |
1,371.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
1,388.78 |
1,371.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
1,388.78 |
1,371.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 | ||
|
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
323.20 |
323.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
23.20 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
248.03 |
248.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
248.03 |
248.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
248.03 |
248.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,792.87 |
2,792.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
381.20 |
381.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
333.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,092.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
381.20 |
381.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
776.41 |
776.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,092.64 |
本年支出合计 |
59 |
2,792.87 |
2,792.87 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
705.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
705.29 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
2,797.93 |
总计 |
64 |
2,797.93 |
2,797.93 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,792.87 |
2,792.87 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
1,485.26 |
1,485.26 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
150.00 |
150.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
381.20 |
381.20 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
333.00 |
333.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
48.20 |
48.20 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.20 |
28.20 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
776.41 |
776.41 |
0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
413.72 |
302 |
商品和服务支出 |
1,532.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
86.24 |
30201 |
办公费 |
22.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.51 |
30202 |
印刷费 |
41.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
131.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
309.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.67 |
30206 |
电费 |
8.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
15.26 |
31002 |
办公设备购置 |
10.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
229.11 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.00 |
30211 |
差旅费 |
6.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.72 |
30214 |
租赁费 |
23.94 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
537.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
15.08 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
134.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
762.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
69.56 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.58 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
536.96 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
459.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
950.95 |
公用经费合计 |
1,841.92 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.00 |
0.42 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.00 |
0.42 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.42 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
5 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
35 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 | |||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
国有资产占用情况表 | ||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：九江市浔阳区委宣传部 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
注：本表反映截至2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2815.3万元，其中年初结转和结余705.29万元，较2020年减少843.66万元，下降54.47%；本年收入合计2110.01万元，较2020年减少1346.45万元，下降38.95%，主要原因是：融媒体项目打造，外宣合同未到期。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2092.64万元，占99.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.37万元，占0.82%。
|
|
图1:收入决算图
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2815.3万元，其中本年支出合计2792.87万元，较2020年减少1373.84万元，下降32.97%，主要原因是：融媒体项目打造，外宣合同未到期；年末结转和结余22.43万元，较2020年减少816.27万元，下降97.33%，主要原因是：本年文明城市创建项目跨年结算。
本年支出的具体构成为：基本支出2792.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
|
|
图2:支出决算图
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1609.5万元，决算数为2797.93万元，完成年初预算的173.84%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1609.5万元，决算数为1485.26万元，完成年初预算的92.28%，主要原因是：厉行节约，减少相关费用支出。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为150万元，主要原因是：创建办下发基层奖励金。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为381.2万元，主要原因是：创建办宣传及外宣经费。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为776.41万元，主要原因是：文明城市创建工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2792.87万元，其中：
（一）工资福利支出413.72万元，较2020年增加56.37万元，增长15.77%，主要原因是：工资上调，人员数量增加。
（二）商品和服务支出1532.79万元，较2020年减少1396.61万元，下降47.68%，主要原因是：文明城市创建经费跨年支付。
（三）对个人和家庭补助支出537.23万元较2020年减少108.58万元，下降16.81%，主要原因是：部门人员补助金额跨年支付。
（四）资本性支出309.13万元，较2020年增加217.84万元，增长238.62%，主要原因是：两中心按上级要求增加专业设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.42万元，完成预算的8.4%，决算数较2020年增加0.42万元（上年决算数为0万元），其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.42万元，完成预算的8.4%，决算数较2020年增加0.42万元（上年决算数为0万元），主要原因是：符合规定进行公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。全年国内公务接待5批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：融媒体中心等项目开展所支出的商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数相同。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1841.92万元，较年初预算数增加951.96万元，增长106.97%，主要原因是：融媒体中心和实践中心等项目的日常经费未单独设立项目支出，导致机关运行经费大于年初预算数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额156.79万元，其中：政府采购货物支出156.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金536.63万元，占项目支出总额的100%。
组织对融媒体中心运营等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，能维持融媒体中心正常运行，提升融媒体中心服务质量。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2792.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，提升新时代文明实践中心运营水平，创造文明和谐良好的社会氛围，打造浔阳文明形象。维持融媒体中心正常运行，提升融媒体中心服务质量。
部门决算中项目绩效自评情况。
（1）融媒体中心运营
项目绩效目标情况：能维持融媒体中心正常运行，提升融媒体中心服务质量。部门自评工作开展情况：浔阳融媒发稿1382篇，成效显著。浔阳融媒APP操作便捷性提升达到5%，浔阳融媒APP新闻首报率完成率高。综合评价结论：通过融媒体中心工作的运营情况来看，在提高新闻品质、增强官媒的影响力、传播力、公信力、引导力，发挥了重要的作用。为广大群众传递各种信息，丰富了广大群众的文化娱乐生活和精神生活。绩效目标完成情况总体分析：根据年初的资金预算申请情况、实际资金到位情况以及年末的资金使用情况来看，2021年度融媒体中心运营绩效目标完成情况较为良好。各项指标都已完成年初设定目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：浔阳融媒内容在丰富群众生活中表现的不是很全面。措施：应该加强其管理，从宣传、组织活动等方面不断地深入到人民群众中。使群众的满意度提升。绩效自评结果应用情况：浔阳区宣传部按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效自评工作，并将绩效自评结果在编制预算、资金日常管理中予以运用(说明:本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。
绩效自评表如下：
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
融媒体中心运营 | ||||||||||||
|
主管部门 |
浔阳区委宣传部 |
实施单位 |
浔阳区委宣传部 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
205.83 |
205.83 |
205.83 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
205.83 |
205.83 |
205.83 |
— |
100% |
— | |||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— | |||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
维持融媒体中心正常运行，提升融媒体中心服务质量。 |
能维持融媒体中心正常运行，提升融媒体中心服务质量。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：与其他媒体平台合作数量 |
=5个 |
5个 |
5 |
5 |
无偏差 | ||||||
|
指标2：增加专业技术人员 |
=2个 |
2个 |
5 |
5 |
无偏差 | ||||||||
|
质量指标 |
指标1：浔阳融媒APP操作便捷性提升 |
≥5% |
5% |
5 |
5 |
无偏差 | |||||||
|
指标2：浔阳区融媒体中心在全省排行 |
前45名 |
前15名 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
时效指标 |
指标1：浔阳融媒APP新闻首报率 |
>90% |
90% |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||
|
指标2：注册登录浔阳融媒APP的用户数 |
年底前 |
年底前 |
5 |
5 |
无偏差 | ||||||||
|
成本指标 |
严格控制预算支出 |
不超支 |
不超支 |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：获取新闻渠道增多，群众生活便利度提升 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||
|
指标2：浔阳融媒内容较全面，丰富群众生活 |
不断丰富 |
不断丰富 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
可持续影响指标 |
融媒体中心运营有利于传播主流思想，弘扬正能量 |
持续传播 |
持续传播 |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：浔阳融媒APP用户满意度 |
>90% |
95% |
5 |
5 |
无偏差 | ||||||
|
指标2：浔阳区群众满意度 |
>95% |
100% |
5 |
5 |
无偏差 | ||||||||
|
总 |
100 |
100 |
| ||||||||||
分（2）新时代文明实践中心运营维护
项目绩效目标情况：提升新时代文明实践中心运营水平，创造文明和谐良好的社会氛围，打造浔阳文明形象。部门自评工作开展情况：坚持将文明城市创建与新时代文明实践工作有机融合，积极打造“文明实践+文化服务”综合体，湖滨社区新时代文明实践站成为全市示范点。在全区广泛开展“VR+党建”试点工作，结合VR新技术，把新理论、新政策、新思想、新风气、新知识等新时代文明实践相关内容融入VR自助机。综合评价结论：一定程度上提升了新时代文明实践中心运营水平，有利于创造文明和谐良好的社会氛围及打造浔阳文明形象。绩效目标完成情况总体分析：根据年初的资金预算申请情况、实际资金到位情况以及年末的资金使用情况来看，2021年度新时代文明实践中心绩效目标完成情况较为良好。各项指标都已完成年初设定目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：对人民群众的主动服务意识不强，能够帮助基层解决实际问题仍不够多。措施：不断提高解决问题的能力水平，坚持理论联系实际，加强调查研究，把理论学习、调查研究的成果及时转化为推动新时期宣传思想文化工作的思路和举措。绩效自评结果应用情况：浔阳区宣传部按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效自评工作，并将绩效自评结果在编制预算、资金日常管理中予以运用(说明:本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。
绩效自评表如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
、 | |||||||||||||
|
主管部门 |
浔阳区委宣传部 |
实施单位 |
浔阳区委宣传部 | |||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
122.8 |
122.8 |
122.8 |
10 |
100% |
10 | ||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
122.8 |
122.8 |
122.8 |
— |
100% |
— | ||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
提升新时代文明实践中心运营水平，创造文明和谐良好的社会氛围，打造浔阳文明形象。 |
一定程度上提升了新时代文明实践中心运营水平，有利于创造文明和谐良好的社会氛围及打造浔阳文明形象。 | |||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：增加外聘人员 |
2名 |
2名 |
5 |
5 |
无偏差 | |||||||
|
指标2：增加志愿者数量 |
10名 |
10名 |
5 |
5 |
无偏差 | |||||||||
|
质量指标 |
指标1：提升文明实践中心运营效率 |
稳定提升 |
稳定提升 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
指标2：通过组织志愿者服务活动、提升交通文明率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||||
|
时效指标 |
组织各街道文明实践活动及时率 |
按时组织 |
按时组织 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
成本指标 |
严格控制预算成本 |
不超支 |
不超支 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：街道开展文明活动，提升社区区民整体素质 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||
|
指标2：方便群众生活、提升群众生活质量 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||||
|
可持续影响指标 |
文明实践贯穿于整个社会，影响人们生产生活 |
具有可持续性 |
具有可持续性 |
10 |
10 |
无偏差 | ||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>95% |
100% |
10 |
10 |
无偏差 | |||||||
|
总 |
100 |
100 |
| |||||||||||
分（三）部门评价项目绩效评价情况。
我部门将1个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件1。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。
二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十二、教育支出：反映政府教育事务支出。
二十三、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。
二十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育^（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
三十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
三十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
附件1
浔阳区委宣传部2021年度绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2021年浔阳区委宣传部共有六笔专项经费，其中外宣经费198万元，融媒体中心运营费为205.8万元，新时代文明实践中心运营维护费用为122.8万,网络评论队伍建设专项资金10万元，工作经费10万元和国有资产租赁经费23.9万元，所有专项资金已全部到位。资金使用情况较好，除小部分资金未使用已收回外，目前大部分已下发资金已全部使用完毕。
项目资金执行情况分析。
资金使用情况较好，除小部分资金未使用已收回外，目前大部分已下发资金已全部使用完毕。大部分项目资金使用率达90%以上，执行情况较好。
项目资金管理情况分析。
浔阳区委宣传部各项专项资金实行严格的管理制度，坚持一笔一清，管理状况良好。
总体绩效目标完成情况分析
根据年初的资金预算申请情况、实际资金到位情况以及年末的资金使用情况来看，2021年度总体绩效目标完成情况较为良好。各项指标都已完成年初设定目标。
(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标
在2021年宣传部各项专项资金经费使用过程中，所有项目数量指标这一栏均已完成绩效目标年初申报指标要求，数量指标完成情况良好。
(2)质量指标
从目前各项专项经费使用情况来看，各专项中质量指标均按照计划完成。
时效指标
从2021年宣传部各项专项资金经费情况来看，六项专项经费中时效指标均已完成年初绩效目标申报指标值，时效指标完成情况较好，所有项目均能在规定的期限内完成。
成本指标
在所有各项经费使用过程中，各项专项都已良好地完成成本指标这一项。区委宣传部根据年初设定的项目资金金额，合理使用专项资金经费，充分提高资金的使用效率。全年使用情况良好，资本使用效率最优化。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益
从2021年宣传部六项专项资金经费使用情况来看，已完成年初绩效目标申报的社会效益指标值，通过各项专项经费的投入，各项社会指标值完成情况良好，能在一定程度上产生一定程度的社会影响。
(2)可持续影响
从整体各项专项经费使用情况来看，2021年可持续影响指标均完成当年指标值，该项指标总体完成情况良好。
3.满意度指标完成情况分析
在所有的专项经费使用过程中，服务对象满意度指标也是我们考核的重要绩效指标。在2021年专项经费项目中，满意度指标均完成年初设定的绩效目标。群众整体满意度较上年有所增加，体现了区委宣传部真正将各项专项经费落到实处，能在更大程度上服务群众，提升群众的满意度。
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年区委宣传部各项专项经费项目总体绩效目标完成情况达到100%，绩效指标全部完成，总体上看完成度良好，未出现偏离绩效目标的情况。
绩效自评结果拟应用和公开情况
浔阳区委宣传部2021年绩效自评结果将在浔阳区政务官网上进行公开，接受上级部门和社会监督。
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