浔阳区宣传部2022年部门预算

浔阳区宣传部2022年部门预算

目 录

第一部分  浔阳区宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区宣传部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区宣传部概况

一、部门主要职责

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划；指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作；对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设；会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见；负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免；制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、部门基本情况

浔阳区委宣传部共有预算单位1个，包括部本级和下属4个事业单位（区新闻报道中心、区文联、区社联、区网信办），行政编制人数7人，实有人数7人，行政工勤2人，实有人数2人，事业编制22人，实有人数17人。

第二部分  浔阳区宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年浔阳区宣传部收入预算总额为839.19万元，比上年预算减少了770.31万元；其中：财政拨款收入785.52万元，比上年减少116.72万元，占收入预算总额的93.60％，上年结转收入53.67万元，比上年减少653.59万元；原因是上年结转资金部分上缴；占预算收入总额的6.40％。

（二）支出预算情况

2022年浔阳区宣传部支出预算总额为839.19万元，占支出预算总额的100％，比上年预算减少了770.31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出817.22万元，占支出预算总额的97.38％，城乡社区支出21.97万元，占预算支出总额的2.62％。

按支出经济分类划分： 本年工资福利支出319.75万元，占本年支出预算总额的38.10％，比上年预算支出减少了4.73万元；本年商品和服务支出514.44万元，占本年支出预算总额的61.30％，比上年预算支出了减少了759.58万元；本年其他资本性支出5万元，占本年支出预算总额的0.60％，比上年预算支出减少了5.00万元。

按项目支出分类：基本支出321万元，占总支出的38.25％；项目支出518.19万元，点总支出的61.75％。

（三）财政拨款支出情况

2022年浔阳区宣传部财政拨款支出预算785.52万元，占支出预算总额的93.60％，比上年减少了116.72万元；上年结转53.67万元，占支出预算总额的6.40％；具体支出情况是： 一般公共服务支出785.52万元；按功能科目分类：行政运行支出785.52万元，占财政拨款支出的100％。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算514.44万元，占本年预算支出总额的61.30％，公用经费类92.47万元，其中：办公费26.4万元；印刷费4.01万元；邮电费3万元；劳务费18万元；工会会费10万元；其他交通费用6.59万元；其他商品服务支出24.48万元。项目经费类421.97万元，其中：办公费218万元；印刷费5万元；培训费2万元，委托业务费170万元；其他商品和服务支出26.97万元。

（七）政府采购情况

2022年浔阳区宣传部政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）浔阳区宣传部项目情况说明

1、新时代文明实践中心运营维护费

（1）项目概述：新时代文明实践中心（所、站）日常管理工作。

（2）立项依据：首委办公厅《江西省建设新时代文明实践中心试点工作方案》等相关文件

（3）实施主体：浔阳区宣传部

（4）实施方案：工作管理平台、网络服务、培训等。

（5）实施周期：一年。

（6）年度预算安排：2022年安排预算经费190万元。

（7）绩效目标和指标：

数量指标：增加外聘人员4人，增加志愿者100人。

质量指标：做好中心运营维护，提升文明实践中心运营效率；加大技术培训费用，提升技术支持率。

时效指标：各街道每月组织一次文明实践活动；通过组织志愿者，提升交通文明率。

成本指标：购买设备成本费用30万元，中心运营费用100万元。

社会效益：方便群众生活，提高群众生活质量。

可持续影响：文明实践活动贯穿于整个社会，影响人们生产生活。

2、2022年整体支出绩效目标

（1）项目概述：浔阳区宣传部整体项目绩效目标

（2）立项依据：项目总体概括

（3）实施主体：浔阳区宣传部

（4）实施方案：按照各项目方案实施

（5）实验周期：一年

（6）年度预算安排：安排预算资金785.52万元。其中：人员经费228.52万元、公用经费61.00万元，项目经费496万元。

（7）绩效目标和指标：

数量指标：增加志愿者数量大于等于100个，党组学习次数和媒体共建个数大于等于12个，开展全区通讯员培训至少1次。

质量指标：浔阳区融媒体在全省综合排名进前10名，提高文明实践中心的运营率3％。

时效指标：文明创建工作完成及时性大于等于90％，开展全区宣传通讯员培训时间不晚于年底。

成本指标：购买成本费用小于等于30万元，软件升级及维护费小于等于100万元，网络队伍建设总费用小于等于8万元。

经济效益指标：严格管理宣传文明经费不超支，并不断提升文化产业GDP占比。

社会效益指标：正面引导社会舆论，提高网络正面评论率。

可持续影响：提升全区文明程度，打造一支能打硬仗的网评队伍。

满意度指标：浔阳区群众对宣传文明服务满意度提升至少5％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区宣传部“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元

第三部分  浔阳区宣传部2022年部门预算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。