宣传部2020年度部门决算

目    录

第一部分  宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划;指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作;对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设;会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见;负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免;制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:浔阳区委宣传部。本部门2020年共有预算单位1个，包括部本级和下属3个事业单位(区融媒体中心、区文联、区网信办)，本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

           情况说明：由于跨年度合作，当年合作费用下年支付。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5005.41万元，其中年初结转和结余1548.95万元，较2019年增加2143.41万元，增长74.89%;本年收入合计3456.46万元，较2019年增加797.68万元，增长30.02%，主要原因是:支付外宣合作经费;增加“三城同创”工作经费;人员工资正常晋升调整等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3430.93万元，占 99.26%;其他收入25.54万元，占0.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5005.41万元，其中本年支出合计4166.71万元，较2019年增加2853.66万元，增长217.33%，主要原因是:支付外宣合作经费;增加“三城同创”工作经费;人员工资正常晋升调整等;年末结转和结余838.7万元，较2019年增加710.25万元，增长552.94%，主要原因是:支付外宣合作经费;增加“三城同创”工作经费;人员工资正常晋升调整等。

本年支出的具体构成为:基本支出4066.89万元;项目支出99.82万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4962.38万元，决算数为4962.38万元，完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为869.72万元，决算数为869.72万元，完成年初预算的100%;

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数5.38万元，决算数为5.38万元，完成年初预算的100%;

(三)城乡社区支出年初预算数3248.57万元，决算数为3248.57万元，完成年初预算的100%;

(四)年末财政拨款结转和结余年初预算数838.70万元，决算数为838.70万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4023.85万元，其中:

(一)工资福利支出357.35万元，较2019年增加12.55万元，增长0.37%，主要原因是:工资调标及晋级晋档等工资增加。

(二)商品和服务支出2929.4万元，较2019年增加2679.09万元，增长10007.03%，主要原因是:其他商品服务支出增加，三城同创建设的进一步投入等。

(三)对个人和家庭补助支出645.81万元，较2019年增加61.59万元，增长10.54%，主要原因是:新增人员奖励金公积金等增加。

(四)资本性支出91.29万元，较2019年增加91.29万元，增长100%，主要原因是:信息网络软件的购置及办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格执行中央八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出302.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少877.25万元，降低74.39%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加86.29万元，信息网络及软件购置增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额197万元，其中:政府采购货物支出197万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是自公车改革后，单位未保留公车，全部移交给机关事务局。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，媒体共建专项经费项目一个，共涉及资金170万元。

组织对“媒体共建经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176.57万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

浔阳区委宣传部在省级部门结算中反映媒体共建专项经费项目绩效自评结果:

媒体共建专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，浔阳区委宣传部媒体共建专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万，执行数为170万，完成预算的100%。媒体共建项目资金年初预计170万元，资金全部到位。项目资金实行严格的管理制度，坚持一笔一清，管理状况良好。主要产出和效果:一是媒体共建数量增加，新闻发布时效性提高，有利于主流思想的传播。二是增强了与其他媒体的交流互动，提升了浔阳区委宣传部的传播力、影响力和公信力，扩大了主流思想的传播范围。三是通过与多家主流媒体合作，如九江日报，江西电视台，凤凰网等，扩大了主流文化宣传的受众群体，提升了群众的满意度。在项目资金使用过程中，实行了严格的资金管理制度，对所有经费的使用严格执行财政管理制度的各项要求，2020年媒体共建专项中总体绩效目标和各项绩效指标均全部达标，总体上看完成度良好，未出现偏离绩效目标的情况。因此在整个项目中未发现任何的问题。

浔阳区委宣传部2020年度财政预算绩效项目资金执行率达到100%，媒体共建经费项目完成年度总体目标，通过过与其他媒体的合作共建，引导正确舆论传播的影响力，扩大宣传的深度和广度，加大文化层面的宣传力度，起到弘扬社会主义核心价值观的作用，初步完成年初财政预期目标。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:行政单位的基本支出。

(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(四)三公经费支出:公务接待、公务用车运行维护以及因公出国(境)费用支出。

(五)机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。