浔阳区委宣传部2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委宣传部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职责

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划;指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作;对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设;会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见;负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免;制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、部门基本情况

浔阳区委宣传部共有预算单位1个，包括部本级和下属3个事业单位(区新闻报道中心、区文联、区网信办)，编制人数28人，其中行政编制9人、全部补助事业编制19人;实有人数21人，其中:在职人数22人，包括行政人员9人、全部补助事业人员13人。

第二部分  浔阳区委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021区委宣传部收入预算总额为1609.50万元，比上年预算安排减少1307.22万元，减少原因是项目支出减少。其中:财政拨款收入902.24万元，占收入预算总额的56.06%;上年结转收入707.26万元，占收入预算总额的43.94%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委宣传部支出预算总额1609.50万元，比上年预算安排减少1307.22万元。减少原因是项目支出减少。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出1215.44万元，占支出预算总额的75.52%，项目支出394.06万元，占支出预算总额的24.48%。

按支出经济分类划分:工资福利支出324.48万元，占预算支出总额的20.22%;商品和服务支出1274.02万元，占预算支出总额的79.16%;其他资本性支出10万元，占预算支出总额的0.62%。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委宣传部财政拨款支出预算902.24万元，比上年预算安排减少465.53万元，减少原因是项目支出减少。具体支出情况是:基本支出573.61万元，占支出预算总额的63.58%%;项目支出328.63万元，占支出预算总额的36.42%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算268.13万元，比2020年预算增加 34.6万元，增长 14.82    %。

占财政拨款支出的29.72%，其中办公费9万元;印刷费13万元，邮电费8万元，差旅费5万元，租赁费23.94万元，培训费1万元，劳务费20万元，工会经费16万元，委托业务费153万元，其他交通费用6.59万元，其他商品服务支出12.6万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，本部门无安排购置单位价值200万元以上大型设备，无占用国有资产。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 535 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委宣传部“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等;

公务接待费0万元，与上年相等。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区委宣传部2021年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

1、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)其他资本性支出:具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。