浔阳区委宣传部2018年度部门决算

浔阳区委宣传部2018年度部门决算

目    录  

第一部分  浔阳区委宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划；指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作；对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设；会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见；负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免；制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区委宣传部。本部门2018年年共有预算单位1个，包括部本级和下属3个事业单位（区新闻报道中心、区文联、区网信办），编制人数22人，其中行政编制9人、全部补助事业编制13人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员7人、全部补助事业人员13人。离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

 中共浔阳区委宣传部.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计860.28万元，其中年初结转和结余92.91万元，较2017年增加417.08万元，增长51%；本年收入合计767.36万元，较2017年增加356.91万元，增长53%，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费；人员工资正常晋升调整等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入694.36万元，占90%；其他收入73万元，占10%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计860.28万元，其中本年支出合计657.06万元，较2017年增加275.18万元，增长58 %，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费；人员工资正常晋升调整等；年末结转和结余203.22万元，较2017年增加141.91万元，增长30%，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费；人员工资正常晋升调整等。

本年支出的具体构成为：基本支出570.18万元，占86%；文化体育与传媒支出支出7万元，占1%；城乡社区支出支出79.87万元，占13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为482.57万元，决算数为482.57万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为475.57万元，决算数为475.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费；人员工资正常晋升调整等。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为7万元，决算数为7  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文化类支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出482.57万元，其中：

（一）工资福利支259.13万元，较2017年增加82.33万元，增长68%，主要原因是：人员工资正常晋升调整。

（二）商品和服务支出223.44万元，较2017年增加126.

6万元，增长231%，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.353万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加6.353万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.353万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少6.353万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此类计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车上交，无此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出223.44万元，较2017年增加126.6万元，增长231%，主要原因是：支付近三年外宣合作经费；增加“三城同创”工作经费。其中：办公费10.9万元，印刷费16.23万元，手续费5万元，邮电费2.17万元，差旅费6.42万元，维修费0.15万元，租赁费0.3万元，培训费1.72万元，劳务费13.54万元，委托业务费用141万元，其他交通费用5.33万元，工会经费7.18万元，其他商品和服务支出18.49万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，我部无占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

    2018年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

 　一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

 （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。　

（五）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。