浔阳区委宣传部2017年部门决算

浔阳区委宣传部2017年部门决算

目 录

第一部分浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分浔阳区委宣传部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决02表取数）

三、支出决算表（从财决03表取数）

四、财政拨款收入支出决算总表（从财决04表取数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（从财决05表取数）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（从财决06表取数）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（从财决07表取数）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决08表取数）

九、国有资产占用情况表（从财决10表取数）

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划；指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作；对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设；会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见；负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免；制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

      二、部门基本情况

浔阳区委宣传部共有预算单位1个，包括部本级和下属3个事业单位（区新闻报道中心、区文联、区网信办），编制人数22人，其中行政编制9人、全部补助事业编制13人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员7人、全部补助事业人员13人。

第二部分 浔阳区政府信息化工作办公室部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4432009.4元，其中上年结转和结余327458.4元，较上年增长15%；本年收入合计4104551元，较上年增长19%，主要原因是：人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入：4104551元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年支出总计4432009.4元，其中本年支出合计3818866.51元，较上年增长9%，主要原因是：日常工作增加、人员经费增加；年末结转和结余613142.89元，较上年增加68%，主要原因是：日常工作增加及新闻宣传和网信工作合作部分费用年底未支付。本年支出的具体构成为：一般公共服务支出3668866.51元，文化体育与传媒支出150000元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年财政拨款支出年初预算数为2829500元，决算数为3818866.51元，完成年初预算的134%，主要原因是：人员调整、日常工作增加、新闻宣传和网信工作合作费用上涨。

按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数为2829500元，决算数为3818866.51元，完成年初预算的134%。

按经济分类科目分：工资福利支出1768012.23元，较上年增长37%，主要原因是：人员工资正常晋级调整，人员调整；商品和服务支出968489.7元，较上年下降19%，主要原因是：新闻宣传和网信工作合作费用部分未结算；对个人和将补助支出1082364.58元，较上年增长44%，主要原因是：人员公积金调标、奖励发放等。 

四、机关运行经费情况说明

     本部门2017年度机关运行经费968489.7元，较上年下降19%，主要原因是：新闻和网信工作合作费用部分未结算。其中：办公费212155元，印刷费250582元，手续费72元，邮电费28653元，差旅费18873元，因公出国境费63530元，租赁费1500元，会议费6500.5元，培训费30482.4元，其他交通费用2232.8元，其他商品和服务支出282859元，工会经费33550元，劳务费37500元，办公设备购置24580元。

五、政府采购执行情况

  用于政府采购资金约24580元，主要用于办公设备购置。

六、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为125613.75元，决算数为63530元，完成预算的49%，决算数较上年减少49%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为 30000元，决算数为 63530元，完成预算的 111%，主要原因是：根据市政协统一安排，我区领导郑德俊同志于2017年6月-7月随市政协友好经贸团一行，赴英国、法国、芬兰三国开展在能源产业发展、城市建设与管理、生态农业和社会管理等方面实质性交流与合作。出国费用由本单位负担，出国经费为5.74万元，统一交至九江市对外友好合作中心账户。

   （二）公务接待费支出年初预算数为71500元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较上年下降0。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，主要原因是无此项费用。

第三部分 浔阳区委宣传部2017年部门决算表

 （详见附表）

区委宣传部2017年部门决算报表.xls

第四部分   名词解释

    新闻宣传及网信合作费用：用于我区对外宣传合作经费，包括江西日报专版、九江日报专版、九江电视台栏目合作费用，凤凰网、中国网等宣传合作经费；网信工作包括互联网信息平台合作，舆情监管等。