浔阳区委宣传部2015年部门决算

浔阳区委宣传部2015年部门决算

目 录

第一部分浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分浔阳区委宣传部2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区委宣传部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

三、支出决算表（从财决04表取数）

四、支出决算明细表（从财决05表取数）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分  浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区宣传思想工作计划；指导全区各级党组织的宣传思想工作。负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作。负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心。负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；按照管理权限，负责各级文明单位的申报、检查、验收和审批工作。负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作；对区文化教育新闻出版局工作实施方针、政策的指导。按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设；会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见；负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免；制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施。主管区属企业政工干部的职称评定工作。负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

  二、部门基本情况

浔阳区委宣传部共有预算单位1个，包括部本级和下属3个事业单位（区新闻报道中心、区文联、区网信办），编制人数22人，其中行政编制9人、全部补助事业编制13人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员7人、全部补助事业人员13人。

第二部分 浔阳区政府信息化工作办公室部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3212054.44元，其中上年结转和结余329682.64元，较上年增长5%；本年收入合计2882371.8元，较上年增长8%，主要原因是：人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入：2810912.92元，占98%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）71458.88元，占2%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年支出总计3212054.44元，其中本年支出合计2810912.92元，较上年增长8%，主要原因是：召开区文联会议和网信工作费用；年末结转和结余401141.52元，较上年下降18%，主要原因是：召开文联会议和网信工作费。

本年支出的具体构成为：基本支出3212054.44元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年财政拨款支出年初预算数为2023336.00元，决算数为2810912.92元，完成年初预算的138%，主要原因是：人员工资正常晋级调整，召开文联第一次会议。

按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数为2023336.00元，决算数为2810912.92元，完成年初预算的138%。

按经济分类科目分：工资福利支出1258673.92元，较上年增长30%，主要原因是：人员工资正常晋级调整；商品和服务支出785832.00元，较上年增长13%，主要原因是：物价上涨，各项开支稍有增多；对个人和将补助支出761157元，较上年增长18%，主要原因是：人员公积金调标等；其他资本性支出5250元，较上年减少34%，主要原因是：减少设备购置。

四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费644928.59元，较上年下降12%，主要原因是：2015年本着厉行节约的宗旨，减少了运行经费的开支使用。其中：办公费72898.83元，印刷费116369.4元，手续费20元，邮电费23394元，差旅费57329.4元，维修费6593元，会议费4780元，公务接待费66121元，公务用车运行维护费79102.59元，其他交通费用3156元，其他商品和服务支出313998.78元,专用材料费10321元，工会经费31388元。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为40000 元，决算数为   元，完成预算的  %，决算数较上年下降  %，其中：

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为 30000元，决算数为 0元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）100%。主要原因是：无此项费用。

   （二）公务接待费支出年初预算数为71550元，决算数为66121元，完成预算的92%，决算数较上年下降8%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出79102.59元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%,决算数较上年下降0。主要原因是：无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为96252元，决算数为79102.59元，完成预算的78%，决算数较上年下降22%。主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用。

第三部分 浔阳区委宣传部2015年部门决算表

（详见附表）区委宣传部2015决算数据表.xls