中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度决算报告

中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部本级。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2022年度单位：台、辆、套

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计421.43万元，其中年初结转和结余5.06万元，较2021年减少25.16 万元，下降 83.26%；本年收入合计416.36万元，较2021年减少 0.43 万元，下降 0.10% ，主要原因是：绩效改革，减少奖金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入406.04万元，占97.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.33万元，占2.48%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计421.43万元，其中本年支出合计419.24万元，较2021年减少22.60万元，下降5.11%，主要原因是：绩效改革，减少奖金支出；年末结转和结余2.19万元，较2021年减少2.97万元，下降57.56%，主要原因是：根据上级财政要求上缴存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出278.4万元，占66.41%；项目支出140.84万元，占33.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为238.87万元，决算数为406.04万元，完成年初预算的169.98%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为238.65万元，决算数为391.57万元，完成年初预算的164.08%，主要原因是：其中大幅增长上级转移支付。

（二）其他支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为0.47万元，完成年初预算的0%，主要原因是：实有资金缴纳工会经费。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.22万元，决算数为14.0万元，完成年初预算的6363.64%，主要原因是：社会保障和就业支出支出年初预算数额做小了。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.2万元，其中：

（一）工资福利支出227.26万元，较2021年减少1.65 万元，下降0.72% ，主要原因是：绩效改革，减少奖金支出。

（二）商品和服务支出19.42万元，较2021年减少98.10 万元，下降83.48% ，主要原因是：按照中央要求减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出18.01万元，较2021年减少51.23万元，下降73.99% ，主要原因是：按照中央要求减少支出。

（四）资本性支出0.5万元，较2021年减少16.2 万元，下降97.01% ，主要原因是：按照中央要求减少支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.59万元，决算数为0.59万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.04 万元，下降6.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按照中央要求减少支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：与上年决算数相同。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.59万元，决算数为0.59万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.04万元，下降6.35%，主要原因是按照中央要求减少支出。决算数较全年预算数相同。全年国内公务接待4批，累计接待47人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是与上年决算数相同，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年决算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少114.30 万元，下降85.16% ，主要原因是(可多选)：办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少;

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金39万元，占项目支出总额的53.98%。

组织对民宗工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目工作完成度高，资金使用合理,较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出406.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目工作完成度高，资金使用合理,较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。(反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。)

（1）民宗工作经费经费

 项目绩效目标情况 ：坚持我国宗教中国化方向，落实区宗教工作领导小组工作制度和协调机制。 绩效目标完成情况总体分析：完成优秀。偏离绩效目标的 原因和改进措施：无偏离，完满完成项目。绩效自评结果应用 情况：预算决算公开 

 绩效自评表如下：

 （2）民主党派经费

项目绩效目标情况：民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设
部门自评工作开展情况：召开民主党派会议11次，党外干部培训2次。综合评价结论：召开会议和培训加强党外人士思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。绩效目标完成情况总体分析：完成优秀。偏离绩效目标的
原因和改进措施：无偏离，完满完成项目。绩效自评结果应用
情况：预算决算公开。

 绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开民宗工作项目部门评价报告。(部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》)

中共浔阳区委统战部民宗工作项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

中共浔阳区委统战部2022年申请设立了5个项目，年初预算合计78.7万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计78.7万元，全年执行数合计60.99万元。

• （二）年度项目总体预期目标

按照年初制定的工作计划，围绕中心，服务大局，推进各项工作的深入开展，着力深化维护国家统一、民族团结、宗教和谐与社会稳定。落实区宗教工作领导小组工作制度和协调机制。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

1. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

1. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3.绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4.分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次部门开展绩效自评民宗工作项目全年预算数3万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为2.65万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例88.33%，自评价加权平均分99.49分，自评价结果“优”。中共浔阳区委统战部2022年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：民宗工作经费执行率88.33%。

3.项目资金管理情况：根据中央要求，过紧日子，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分99.49分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：在宗教界、宗教场所组织活动4次；

(2)质量指标：统战部、街道、社区巡查宗教场所常态化。

(3)时效指标：工作完成及时性，完成及时。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率≤100%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(2)可持续影响：加强宗教场所规范化管理。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

改进措施：

1.强化党外干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，每年推荐优秀分子加入民主党派，作为党外干部培养，建立健全工作机制，统筹做好党外人士发现、推荐、培养、使用、管理等工作，努力建设与共产党亲密合作、能够经受住各种风浪考验的民主党派队伍。协助做好党外干部培养选拔工作，加强党外干部提拔使用，党外干部中副处级9人、正科级6人（3人担任部门正职）、副科级30人，党外干部配备在全市处于领先水平。

2.加强统战自身队伍建设。扎实开展“强作风、抓落实、助发展”提升年工作，进一步推进政治建设、制度建设、队伍建设，锻造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。扎实推进党史学习教育，深入谋划部署，精心组织安排，引导全体党员通过集体学习，个人自学，交流研讨，参观革命旧址，重走红色之路等多种形式汲取“党史”力量，筑牢思想根基。开展“大学习、大调研、大讨论”活动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，组织统战对象接种疫苗，深入社区开展志愿帮扶，发挥先锋模范作用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

中共浔阳区委统战部民主党派项目支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

中共浔阳区委统战部2022年申请设立民主党派工作项目，年初预算合计36万元，年中追加调整增加了合计0万元，全年预算数合计36万元，全年执行数合计20.22万元。

• （二）年度项目总体预期目标

按照年初制定的工作计划，围绕中心，服务大局，推进各项工作的深入开展，搭建统一战线共识教育新载体，创建社会主义学院实践教学基地，串点成线，以点带面，成功构建统一战线“大思政”育人格局，切实将统战“软实力”打造成凝心聚力“硬支撑”。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

1. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

1. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3.绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4.分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次部门开展绩效自评项目预算数36万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为20.22万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例56.17%，自评价加权平均分99.49分，自评价结果“优”。中共浔阳区委统战部2022年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：民主党派工作经费执行率56.17%。

3.项目资金管理情况：根据中央要求，过紧日子，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分99.49分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：召开民主党派会议11次；

党外干部培训3次；

(2)质量指标：民主党派培训合格率100%

(3)时效指标：举办会议时间,完成及时率100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率≤100%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：党外工作完成率优秀。

(2)可持续影响：长期培养党外知识分子。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

改进措施：

1.强化党外干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，每年推荐优秀分子加入民主党派，作为党外干部培养，建立健全工作机制，统筹做好党外人士发现、推荐、培养、使用、管理等工作，努力建设与共产党亲密合作、能够经受住各种风浪考验的民主党派队伍。协助做好党外干部培养选拔工作，加强党外干部提拔使用，党外干部中副处级9人、正科级6人（3人担任部门正职）、副科级30人，党外干部配备在全市处于领先水平。

2.加强统战自身队伍建设。扎实开展“强作风、抓落实、助发展”提升年工作，进一步推进政治建设、制度建设、队伍建设，锻造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。扎实推进党史学习教育，深入谋划部署，精心组织安排，引导全体党员通过集体学习，个人自学，交流研讨，参观革命旧址，重走红色之路等多种形式汲取“党史”力量，筑牢思想根基。开展“大学习、大调研、大讨论”活动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，组织统战对象接种疫苗，深入社区开展志愿帮扶，发挥先锋模范作用，以实际行动庆祝中国共产党成立100周年。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件

统战部部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2022年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.职责职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

 (七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

2.组织架构、人员及资产

（1）组织架构：统战部是区委部门，为正科级单位，内设机构：办公室、业务股。设部长1名，副部长4名，行政工勤职数4名；民族宗教台侨事务服务中心为下属副科级全额拨款事业单位，设主任一名（副科级）。

（2）人员情况：核定机关行政编制5名，现实有人数5名，工勤编制4名，现实有人数4名。退休人员5名。民族宗教台侨事务服务中心为下属副科级全额拨款事业单位，核定事业编制4名，现实有人数4名。

（3）资产情况：2022年固定资产总额：43.47万元（其中：通用设备27.75万元；家具、用具、装具及动植物14.91万元；专用设备0.8万元）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

按照年初制定的工作计划，围绕中心，服务大局，推进各项工作的深入开展，着力深化港澳台侨争取人心工作，聚合力，不断促进非公经济“两个健康”发展。坚持我国宗教中国化方向，落实区宗教工作领导小组工作制度和协调机制。

搭建统一战线共识教育新载体，创建社会主义学院实践教学基地，串点成线，以点带面，成功构建统一战线“大思政”育人格局，切实将统战“软实力”打造成凝心聚力“硬支撑”。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.按照年初预算编制情况执行资金计划。

2.确保本单位干部职工工资、社保、医保等及时发放到位。

3.确保单位公用经费及时到位，维护日常工作正常开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年以来，我部先后两次开展部务会讨论制定了统战部绩效管理方案，由王黎君担任组长，加强监督，不断提高绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

统战部2022年全年完成一般公共预算财政拨款收入406.04万元，其他收入10.33元，年初结转 5.06万元，合计421.43万元。全年完成预算支421.43元，年末资金结余0万元。

2022年支出决算数421.43万元，包括基本支出、项目支出，具体支出明细如下：

基本支出：2022年基本支出决算数为278.40万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出229.36万元、商品和服务支出103.34万元、对家庭和个人补助支出86.03万元、资本性支出0.5万元。

项目支出：2022年项目支出决算数为140.84万元。

“三公”经费支出。2022年“三公经费”预算数为 0.8万元，决算支出数为0.6万元，其中:因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0.6万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.数量指标： 1、统一战线庆祝活动5次；民族团结进步教育、宣传和创建活动4次；广泛传播了浔阳统战正能量上稿200余篇。

2、质量方面：研究统战工作7次；打造社会主义学院实践教学基地5个；统战部、街道、社区巡查宗教场所常态化。

3、时效指标：工作完成情况都按时完成。

4、成本指标：成本控制率98.85%。

（二）履职效果情况：

社会效益指标：维护侨胞合法权益，确保新的社会阶层人士、党外知识分子非公经济人士合法权益效果显著。协调社会关系、维护社会稳定发展效果显著。

（三）社会满意度及可持续性影响 ：

可持续影响：持续促进宗教界及社会和谐稳定。持续团结侨胞和维护侨益。

社会满意度：统战对象满意度100%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

执行电子卖场采购率不达标，采购制度执行的不到位。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强领导、提高认识，建立健全绩效管理长效工作机制；2.加强财务人员业务知识及技能培训力度，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据要求公开。