浔阳区委统战部2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委统战部局概况

  一、部门主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区委统战部局2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

  二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委统战部局2023年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《国有资本经营预算支出表》

  十、《部门整体支出绩效目标表》

  十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本部门2023年年初编制人数13人，其中在职人数13人，离休人员0人，退休人员5人，年末其他人员0人，年末学生人数0人。无二级单位。

第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部收入预算总额为362.50万元,较上年预算安排增加119.67万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;财政拨款收入333.75万元,较上年预算安排增加94.88万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其他收入0万元,较上年预算安排减少3.96万元，主要原因是:23年没有其他收入预算;上年结转（结余）28.75万元,较上年预算安排增加28.75万元，主要原因是:厉行节约成果扩大，结余资金增加。

(二)支出预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部支出预算总额为362.50万元,较上年预算安排增加119.67万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出265.35万元,较上年预算安排增加102.48万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出232.04万元,商品和服务支出31.60万元,对个人和家庭的补助0.70万元,资本性支出1.00万元;项目支出97.15万元,较上年预算安排减少6.03万元;其中：工资福利支出8.30万元,商品和服务支出88.25万元,资本性支出0.60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出339.05万元,较上年预算安排增加86.45万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;社会保障和就业支出10.70万元,较上年预算安排增加10.48万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其他支出12.75万元,较上年预算安排减少0.47万元，主要原因是:厉行节约，减少支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出240.34万元,较上年预算安排增加102.23万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;商品和服务支出119.85万元,较上年预算安排减少3.41万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;对个人和家庭的补助0.70万元,较上年预算安排减少3.48万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;资本性支出1.60万元,较上年预算安排增加1.10万元，主要原因是:购置办公设备增加。

(三)财政拨款支出情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部财政拨款支出预算总额333.75万元,较上年预算安排增加94.88万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出323.05万元,社会保障和就业支出10.70万元。

按支出项目类别划分：基本支出265.35万元,较上年预算安排增加102.48万元，主要原因是:养老基数增加，人员经费增加;其中：工资福利支出232.04万元,商品和服务支出31.60万元,对个人和家庭的补助0.70万元,资本性支出1.00万元。项目支出68.40万元，较上年预算安排减少7.60万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;其中：工资福利支出8.30万元,商品和服务支出59.50万元,资本性支出0.60万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算31.66万元，比2022年预算减少3.1万元，下降9%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额8.6万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1.6万元, 政府采购服务预算7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)统战团体项目情况说明

1）项目概述

统战团体工作是一项长期性、持续性工作。根据《中国共产党统一战线工作条例》文件精神，进行以下工作：

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向中央反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为党中央同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；向民主党派、无党派人士通报中央精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

2）立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例》实施本项目。

3）实施主体

本项目由统战部组织实施，街道协同来实施本项目。

4）实施方案

 1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展大调研。

做好党外知识分子工作，加强队伍建设。

2.举办非公经济人士培训班，发挥优势开展招商引资工作。

3.清查、和打击非法传教。

4.做好新时代统战宣传工作。

5）实施周期

本项目为2023年项目。

6）年度预算安排

统战团体工作总投壹万捌仟元整，申请由本级财政全额拨款。

七）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部"三公"经费财政拨款安排0.80万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.80万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

其他支出主要包括预备费（反映财政预算中安排的预备费）、年初预留（反映有预算分配权的部门年初预留的支出）、彩票公益金安排的支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。