浔阳区委统战部2020年度部门决算

浔阳区委统战部2020年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区委统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表

      九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2020年年末编制人数12人，其中在职人数12人，离休人员5人，退休人员5人，年末其他人员0人，年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计466.07万元，其中年初结转和结余52.06万元，较2019年增加13.24万元，增长34.11%；本年收入合计414.02万元，较2019年增加231.51万元，增长126.85%，主要原因是：机构改革台办、民宗局人员并入统战部经费增加及补发2017年绩效经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入388.93万元，占93.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.09万元，占6.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计466.07万元，其中本年支出合计 377.40万元，较2019年增加203.92万元，增长117.55%，主要原因是：机构改革台办、民宗局人员并入统战部经费增加及补发2017年绩效经费；年末结转和结余88.68万元，较2019年增加40.83万元，增长85.33%，主要原因是：公务经费实行厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出377.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为440.95万元，决算数为440.95万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为342.76万元，决算数为342.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.29万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员增加及奖励金的发放。

（三）其他支出支出年初预算数为2.26万元，决算数为2.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（四）年末财政拨款结转和结余年初预算数为88.64万元，决算数为88.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节约，控制开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.31万元，其中：

（一）工资福利支出196.68万元，较2019年增加81.56 万元，增长70.85%，主要原因是：机构改革台办、民宗局人员并入统战部经费增加。

（二）商品和服务支出54.70万元，较2019年增加16.30万元，增长42.44%，主要原因是：机构改革台办、民宗局人员并入统战部经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出91.51万元，较2019年增加91.03万元，增长18964.58%，主要原因是：经济分类科目增加了退休人员奖励金及退休费发放。

（四）资本性支出9.42万元，较2019年增加8.95万元，增长1904.26%，主要原因是：打造同心共享楼，为各民主党派办公室添置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1万元，完成预算的43.48%，决算数较2019年减少0.33万元，下降24.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.31万元，下降100%，主要原因是：因疫情未安排此项工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因疫情未安排此项工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.3万元，决算数为1万元，完成预算的76.92%，决算数较2019年减少0.02万元，下降1.96%，主要原因是：压缩开支，减少接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，减少接待次数。全年国内公务接待12批，累计接待84人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未有外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，决算数为0万元，较上年决算支出增加0元。其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，较上年决算支出增加0元。其中公车购置数量为0辆，新增0辆。保有量为0辆，新增0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，本单位没有配置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元.决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加25.37万元，增长64.96%，主要原因是：人员增加，办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目共4个全面开展绩效自评，共涉及资金26万元。

组织对2020年度“走访慰问统战对象经费”、“商会工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映2020年度一般公共预算项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度4个项目绩效自评平均得分为75.25分。项目全年预算数为26万元，执行数为6.175万元，完成预算的23.75%。项目绩效目标完成情况：一是“走访慰问统战对象经费”项目预算数5万元，执行数3.58万元；二是“商会工作经费”项目预算数12万元，执行数0.32万元；三是“统战团体工作经费”项目预算数6万元，执行数0.57万元；四是“宗教执法大队工作经费”项目预算数3万元，执行数1.705万元。主要原因：预留资金用于突发需慰问对象和疫情原因未进行培训属及响应区委区政府过紧日子号召对单位支出控制。下一步改进措施：一是提高工作效率，改善工作质量。二是改善工作方法，提高群众满意度。三是加大培训力度，提高执法效率，维护社会稳定，宗教和谐。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年浔阳区委统战部严格按照各项目的要求执行，为响应区委区政府过紧日子号召对单位支出控制，完成了部分绩效目标，工作数量、质量和各项指标部分达到规定要求。经评价，年初确定的各项绩效目标总体完成部分，各专项均按目标要求实施，相关数据经复核，指标未达到并符合目标指标要求。经综合评价，区委统战部2020年度项目绩效目标自评评分结果等级为“良”。

走访慰问统战对象经费绩效支出自评表：  

本次绩效评价结果

说明：(项目支出在基本支出中体现）

第四部分  名词解释

    相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。

（十二）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。