浔阳区委统战部2021年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  浔阳区委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委统战部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全区统一战线党外人才工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究浔阳有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共1个。本单位2021年编制人数12人，其中行政编制5人、行政工勤编4人、事业编制3人;年末实有人数17人，其中在职人员12人，退休人员5人。

第二部分  浔阳区委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委统战部收入预算总额为383.1万元，收入预算总额较上年增长127.93万元。其中财政拨款收入355.48万元，占收入预算总额的92.79%，财政拨款收入较上年增长152.37万元，主要原因是:机构改革民宗局和台办并入统战部，相关经费增加;财政拨款上年结转27.62万元，占收入预算总额的7.21%，财政拨款上年结转较上年减少24.44万元，主要原因是:结余资金由财政统一盘活资金使用。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委统战部支出预算总额为383.1万元，较上年预算支出增长127.93万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出383.1万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出201.26万元，较上年增加94.19万元，主要原因是:人员增加经费增加;商品和服务支出117.54万元，较上年增加37.45万元，主要原因是:各民主党派活动费、专项经费等增加;对个人和家庭的补助支出7.6万元，较上年减少52.41万元，主要原因是:功能科目调整;其他资本性支出56.7万元，较上年增加48.7万元，主要原因是:用于党派实践教育基地打造经费。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出375.5万元，占支出预算总额的98.02%，较上年增加128.15万元，主要原因是:人员并入及专项经费增加;社会保障和就业支出7.6万元，占支出预算总额的1.98%，较上年增加7.38万元，主要原因是:退休人员绩效奖计入。

按支出经济分类划分:工资福利支出201.26万元，占支出预算总额的52.54%，较上年预算支出增长94.19万元，主要原因是:人员增加经费增加;商品和服务支出117.54万元，占支出预算总额的30.68%，较上年预算支出增长37.45万元，主要原因是:人员增加，相关经费增加;对个人和家庭的补助支出7.6万元，占支出预算总额的1.98%，较上年预算支出减少52.41万元，主要原因是:功能科目调整;其他资本性支出56.7万元，占支出预算总额的14.8%，较上年预算支出增长48.7万元，主要原因是:党派实践教育基地打造专项经费。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委统战部财政拨款支出预算355.48万元，占支出预算总额的92.79%，具体支出情况是: 一般公共服务347.88万元，占财政拨款支出的97.86%;较上年预算支出增长144.99万元， 主要原因是:人员增加，相关业务、专项经费增加;社会保障和就业支出7.6万元，占财政拨款支出的2.14%，较上年预算支出增加7.38万元， 主要原因是:退休人员绩效奖计入。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区委统战部机关运行费预算89.92万元，比2020年预算支出增长20.1万元，增长28.79%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。其中办公费13万元;印刷费4万元;邮电费2万元;差旅费5.8万元;维修费2万元;会议费3万元;培训费4万元;公务接待费1万元;劳务费5万元;工会费6万元;其他交通费6.77万元;其他商品和服务支出37.35万元。    

(六)政府采购情况

2021年部门政府采购总额56.7万元，其中:政府采购货物预算19.7万元，采购工程预算37万元，采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，增加0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，增加0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金83.7万元。

（九）项目绩效情况说明

1. 整体绩效

2. 重点绩效

（一）、项目概况

统战团体工作是一项长期性、持续性工作。根据《中国共产党统一战线工作条例》文件精神，进行以下工作：

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向中央反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为党中央同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；向民主党派、无党派人士通报中央精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、开展统一战线的宣传工作。

（二）、立项依据

根据《中国共产党统一战线工作条例》实施本项目。

（三）、实施主体

本项目由统战部组织实施，街道协同来实施本项目。

（四）、实施方案

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展大调研。

做好党外知识分子工作，加强队伍建设。

2.举办非公经济人士培训班，发挥优势开展招商引资工作。

3.清查、和打击非法传教。

4.做好新时代统战宣传工作。

（五）、实施周期

本项目为2022年项目。

（六）、年度预算安排

统战团体工作总投肆万元整，申请由本级财政全额拨款。

（七）、绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委统战部“三公”经费一般公共预算安排2万元。其中：

因公出国（境）费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：计划赴港筹建在港浔阳籍乡亲社团。

公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：减少安排公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有增加公车购置。

第三部分  浔阳区委统战部2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

1、收入科目  

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反应事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。  

(六)上级补助收入:反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。  

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结转结余资金。

2、支出科目  

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。

(三)商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(四)对个人和家庭补助支出:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。
    (五)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (六)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

    (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)设备购置:反应机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。