浔阳区委统战部2019年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区委统战部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区委统战部部门概况

一、部门主要职能

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，把握大局，严格执行有关法律法规，确保坚定正确的政治方向。

2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，定期开展调研，总结主要经验和提出具体建议。

4、负责发现、选拔、培养党外代表人物，协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

5、负责营造统战和文化，组织和引导统一战线人士开展参政议政，做好相关工作协调，积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2019年年末编制人数9人，其中在职人数9人，离休人员0人，退休人员2人，年末其他人员0人，年末学生人数0人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计221.33万元，其中上年结转和结余38.82万元，较2018年减少5.7万元，减少12.8%;本年收入合计182.51万元，较2018年增加35.93万元，增长24.51%，主要原因是:机构改革台办、民宗人员并入，经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入166.96万元，占总收入75.43%;其他收入15.55万元，占总收入7.03%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计221.33万元，其中本年支出合计173.48万元，较2018年增长21.2万元，增长13.92%，主要原因是:人员增加工资有所增长。年末结转和结余47.85万元，较2018年结转增加9.03万元，增长23.26%，主要原因是:非常时期减少商会会议及各民主党派培训。

本年支出的具体构成为:基本支出173.48万元，占100%;项目支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为124.83万元，决算数为154.47万元，完成年初预算的123.74%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为124.83万元，决算数为143.26万元，完成年初预算的114.76%，主要原因是:人员增加相关经费增加。

(二)其他支出年初预算数为0万元，决算数为11.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是:功能科目使用不同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.47万元，其中:

(一)工资福利支出115.12万元，较2018年增加13.07万元，增长12.8%，主要原因是:人员增加工资增加。

(二)商品和服务支出38.4万元，较2018年增加1.39万元，增长3.76%，主要原因是:人员增加相关费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.48万元，较2018年减少0.56 万元，下降53.85%，主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出0.47万元，较2018年增加0.47万元，增长100%，主要原因是:办公设备更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为2.47万元，决算数为1.02万元，完成预算的69.39%，决算数较2018年下降30.61%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为1万元，决算数为0.31万元，完成年初预算数的31%，决算数较2018年增加0.31万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支，避免浪费。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.47万元，决算数为  1.02万元，完成预算的69.39%，决算数较2018年下降30.61%。主要原因是:压缩开支，减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年(增加)减少 0万元，下降 0%。决算数较2018年初预算数(增加)减少的主要原因是:………

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出38.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少20.35万元，降低34.36%，主要原因是:节约公用开支。

七、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %。

八、国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位2019年度没有50万元以上的专项资金项目经费，无绩效情况自评。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
  (二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。  
  (三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(四)机关运行经费:是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。