浔阳区委统战部2018年决算公开

浔阳区委统战部2018年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区委统战部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出说明

    八、国有资产占有情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区委统战部部门概况

一、部门主要职能

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，把握大局，严格执行有关法律法规，确保坚定正确的政治方向。

 2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

  3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，定期开展调研，总结主要经验和提出具体建议。

  4、负责发现、选拔、培养党外代表人物，协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

  5、负责营造统战和文化，组织和引导统一战线人士开展参政议政，做好相关工作协调，积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部分2018年年末编制人数6人，其中行政编制4人，机关工勤编制2人；年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表 

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计191.1万元，其中上年结转和结余44.52万元，较2017年增加17.45万元，增长64.46%；本年收入合计146.58万元，较2017年减少10.67万元，下降6.78%，主要原因是：人员进出的变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入138.48万元，占总收入72.46%；其他收入8.1万元，占总收入4.24%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计191.1万元，其中本年支出合计152.28万元，较2017年增长12.49万元，增长8.93%，主要原因是：工资有所增长。年末结转和结余38.82万元，较2017年结转减少5.7万元，下降12.8%，主要原因是：成立外埠商会，公用经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出152.28万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为104.37万元，决算数为140.1万元，完成年初预算的134.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为104.32万元，决算数为139.98万元，完成年初预算的134.18%，主要原因是：工资等增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的240%，主要原因是：社保基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.1 万元，其中：

（一）工资福利支出102.05万元，较2017年增加38.62万元，增长60.88%，主要原因是：工资绩效增加。

（二）商品和服务支出37.01万元，较2017年增加8.05万元，增长27.8%，主要原因是：成立外埠商会，差旅费、办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.04万元，较2017年减少36.12 万元，下降97.2%，主要原因是：经济分类科目的调整。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少4.57万元，下降100%，主要原因是：未采购设备和大型修缮。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.47万元，完成预算的81.67%，决算数较上年下降28.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为  1.47万元，完成预算的81.67%，决算数较上年下降28.64%。主要原因是：减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年（增加）减少 0万元，下降 0%。决算数较年初预算数（增加）减少的主要原因是：………

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出37.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.68万元，降低32.33%，主要原因是：节约公用开支。

七、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，2018年政府采购预算0.9万元，占政府采购预算的0%。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %。

八、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日。本部门车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本部门无需绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
　　（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。