浔阳区委统战部2019年部门预算

浔阳区委统战部2019年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  浔阳区委统战部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

三、2019年机关运行经费等情况说明

四、2019年政府采购情况说明

五、2019年政府性基金情况说明

六、2019年国有资产占有情况说明

七、2019年预算绩效情况说明

第三部分  浔阳区委统战部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

      八、政府性基金预算支出表

 第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职责

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，把握大局，严格执行有关法律法规，确保坚定正确的政治方向。

  2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

     3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，定期开展调研，总结主要经验和提出具体建议。

     4、负责发现、选拔、培养党外代表人物，协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

     5、负责营造统战和文化，组织和引导统一战线人士开展参政议政，做好相关工作协调，积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区统战部共有预算单位1个，统战部本级，内设3个股室，办公室；民主党派、党外干部工作室；海外联谊会。编制人数 6人，其中机关行政编制4人，机关行政工勤编制2人。实有人数11人，在职在编人数 4人，借用5人，退休人数 2人。

第二部分 浔阳区委统战部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委统战部收入预算总额为163.65万元，收入预算总额较上年增长14.75万元。其中财政拨款收入124.83万元，占收入预算总额的76.28%，财政拨款收入较上年增长20.46万元，主要原因是：外埠商会成立业务费增加；财政拨款上年结转30.72万元，占收入预算总额的18.77%，财政拨款上年结转较上年减少6.26万元，主要原因是：成立本地和外埠商会资金使用率高；其他资金上年结转8.1万元，占收入预算总额的4.95%，其他资金上年结转较上年增加0.55万元，主要原因是：合理控制经费的使用。 

（二）支出预算情况

2019年浔阳区委统战部支出预算总额为163.65万元，较上年预算支出增长14.75万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出163.65万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出101.04万元，较上年增加11.97万元，主要原因是：人员增加经费增加；商品和服务支出59.22万元，较上年增加4.53万元，主要原因是：办公费、差旅费、会议费等增加；对个人和家庭的补助支出2.09万元，较上年减少2.6万元，主要原因是：人员公积金减少；其他资本性支出1.3万元，较上年增加0.85万元，主要原因是：更换老化办公设备。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出155.22万元，占支出预算总额的94.85%，较上年增加22.27万元，主要原因是：商会相关经费增加；社会保障和就业支出8.43万元，占支出预算总额的5.15%，较上年减少7.51万元，主要原因是：人员退休保险及公积金减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出101.04万元，占支出预算总额的61.74%，较上年预算支出增长11.97万元，主要原因是：人员增加奖金增加；商品和服务支出59.22万元，占支出预算总额的36.19%，较上年预算支出增长4.53万元，主要原因是：商会增加，相关经费增加；对个人和家庭的补助支出2.09万元，占支出预算总额的1.28%，较上年预算支出减少2.6万元，主要原因是：人员退休保险及公积金减少；其他资本性支出1.3万元，占支出预算总额的0.79%，较上年预算支出增长0.85万元，主要原因是：今年采购增加、更换设备。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区委统战部财政拨款支出预算124.83万元，占支出预算总额的76.28%，具体支出情况是: 一般公共服务116.4万元，占财政拨款支出的93.25%；较上年预算支出增长27.97万元, 主要原因是：人员增加，相关经费增加；社会保障和就业支出8.43万元，占财政拨款支出的6.75%，较上年预算支出减少7.51万元, 主要原因是：保险及公积金减少。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委统战部“三公”经费年初预算安排2.47万元。其中：因公出国（境）费1万元，与2018年因公出国（境）增加1万元，主要原因是赴港宣传家乡招商引资；接待费1.47万元，与2018年接待费减少0.33万元，主要原因是：减少安排公务接待；公务用车购置及运行经费0万元。

三、2019年机关运行经费等情况说明

2019年浔阳区委统战部预算公用支出合计59.22万元，较上年预算支出增长4.53万元。其中办公费11万元，较上年预算支出增加4.95万元，主要原因是：安排商会经费使用；印刷费2万元，较上年预算支出减少0.8万元，主要原因是：宣传印刷品减少；手续费0.2万元，较上年预算支出持平；邮电费1.2万元，较上年预算支出减少0.1万元，主要原因是：节约单位固话费开支；交通费4.05万元，较上年预算支出增长0.05万元，主要原因是：党派活动增加；差旅费6万元，较上年预算支出增长1万元，主要原因是：外埠浔阳商会成立后的后续工作；维修费0.5万元，较上年预算支出持平；会议费2万元，较上年预算支出减少1万元，主要原因是：外埠商会基本已成立完成；培训费4万元，较上年预算支出减少1万元，主要原因是：各商会已出具规模；因公出国（境）费1万元，较上年预算支出增加1万元，主要原因是：2018年未有出国（境）费；公务接待费1.47万元，较上年预算支出减少0.33万元元，主要原因是：合理减少公务接待；工会费3.8万元，较上年预算支出增长1.5万元，主要原因是：提高工会活动；其他商品和服务支出10万元，较上年预算支出减少5.24万元，主要原因是：人员退休相关经费减少；委托业务费1万元，较上年预算支出减少0.2万元，主要原因是：实行会计委托业务；劳务费2万元，较上年预算支出增长0.7万元，主要原因是：增加商会劳务费；伙食补助费9万元，较上年预算支出增长4万元，主要原因是：各民主党派和商会业务量增加。                        

四、2019年政府采购情况说明

2019年浔阳区委统战部预算预计采购4笔，涉及金额共计1.3万元，较上年预算支出增长0.4万元，主要原因是：更换办公电脑、打印机等设备。

五、政府性基金情况说明

    无使用政府性基金预算安排的支出

六、国有资产占有情况说明

    无占有国有资产情况，单位车辆0辆

七、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本单位2019年度没有50万元以上的专项资金项目经费，无绩效情况自评。

第三部分  浔阳区委统战部2019年部门预算表

十张表（详见附表）

浔阳区委统战部部门预算表.xls

第四部分  名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。