浔阳区委统战部2017年部门决算

浔阳区委统战部2017年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区委统战部概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委统战部2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

第三部分  浔阳区委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职能

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，把握大局，严格执行有关法律法规，确保坚定正确的政治方向。

 2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷。

  3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议，定期开展调研，总结主要经验和提出具体建议。

  4、负责发现、选拔、培养党外代表人物，协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

  5、负责营造统战和文化，组织和引导统一战线人士开展参政议政，做好相关工作协调，积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、党外干部活动室、海外联谊会三个股室，核定行政编4名，机关工勤编2名。

第二部分  浔阳区委统战部2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计184.31万元，较上年决算数增加62.45%。主要原因是：新增市非公经济专项、成立新联会、打造基础统战亮点和各民主党派换届工作经费。其中上年结转和结余27.07万元，较上年决算数增长7.68 %,主要原因是：合理性控制和安排。本年收入合计157.25万元，较上年决算数增长78.04%，主要原因是：成立新联会、打造基础统战亮点和各民主党派换届工作经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入147.64万元，占  80.1%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）9.61万元，占5.21%；上年结转和结余27.07万元，占14.69%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计139.79万元，较上年决算数增加61.96%，主要原因是：新增市非公经济专项、成立新联会、打造基础统战亮点和各民主党派换届工作经费；年末结转和结余44.52万元，较上年决算数增加63.98%，主要原因是：预算经费控制和压缩开支。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出139.36万元，占99.7%；社会保障和就业支出0.43万元占0.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为77.62万元，决算数为134.12万元，完成年初预算的172.79%，主要原因是：新增成立新联会、打造基础统战亮点和各民主党派换届工作经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为77.62万元，决算数为133.69万元，完成年初预算的172.24 %，主要原因是：新增成立新联会、打造基础统战亮点和各民主党派换届工作经费;社会保障和就业支出年初预算数为0.04万元，决算数为0.42万元。

按经济分类科目分：工资福利支出年初预算数42.9万元，决算数为63.43万元，完成年初预算147.86 %，主要原因是：人员调入、车辆补贴、邮电费等增加；商品和服务支出年初预算数32.66万元，决算数为28.96万元，完成年初预算数的88.67 %，主要原因是：公车运行维护费取消及公务接待费压缩开支；对个人和家庭补助支出年初预算数2.06万元，决算数为37.16万元，主要原因是：奖励金放在对个人和家庭补助支出；其他资本性支出年初预算数0元，决算数为4.57万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：各民主党派新增办公室增加办公桌椅。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费28.96万元，比2016年增加9.02万元，上升45.23%，主要原因是：各党派换届和新联会成立各项费用增加。其中：办公费3.63万元，印刷费1.64万元，手续费0.002万元，邮电费1.02万元，差旅费0.88万元，会议费1.83万元，培训费5.89万元，公务接待费2.06万元，劳务费0.87万元，工会经费2万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出8.32万元。

机关运行经费名称解释：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等其他费用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为2.06万元，完成预算的34.33%，决算数比2016年减少0.14万元，下降6.46 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为  0元，完成预算的 0 %，决算数比2016年增长（下降）0  %。主要原因是：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为2.06万元，完成预算的34.33 %，决算数比2016年减少0.14万元，下降6.46 %。主要原因是：严格压缩不必要的公务接待费。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0 %，决算数比2016年增加（减少）0万元，下降0 %。主要原因是：实行车辆改革，取消公务用车。

“三公”经费名词解释：是指用财政拨款安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（出境）费反应单位因公务出国（出境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租赁费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、关于政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.57万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：各民主党派新增办公室增加办公桌椅。

七、关于国有资产占用情况说明

     截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位实行车辆改革。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本部门无需绩效管理。

第三部分  浔阳区委统战部2017年部门决算表

（详见附表）

 浔阳区委统战部2017年决算公开表.XLS