中国共产党九江市浔阳区委员会办公室2023年部门预算

目  录

第一部分  中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产党九江市浔阳区委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国共产党九江市浔阳区委员会办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区委日常公文处理，包括区委文件的拟定、核稿、送签、校对、印发等工作。

(二)组织起草区党代会、区委全会报告,区委主要领导讲话及以区委名义向中央、省委、市委的汇报材料;围绕区委中心工作和改革发展稳定开展调研,提供决策参考。

(三)负责区委常委会、书记专题会、区党代会、区委全会、区委工作会、区委书记会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(四)围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，负责信息的收集和综合处理。

(五)承办中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省委、市委、区委领导同志指示、批示落实情况的督办、催办工作。

(六)审核区委发文是否符合党纪党规、国家的法律法规。

(七)统筹协调全区国家安全工作，负责对区委国家安全委员会成员单位、重点领域和全区各部门单位国家安全工作进行指导，协调全区国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

(八)贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全区档案业务工作，指导全区档案信息化建设。负责全区档案宣传工作，统一管理本区档案资料对外交流。

(九)负责区委办公室机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、干部、职工队伍建设;负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好信访接待、安全保卫工作。

(十)归口管理区委保密机要局。

(十一)承办区委交办的其他工作。

(十二)指导全区党委办公系统开展工作。

二、机构设置及人员情况

无纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。区委办行政编制数16个（处级领导编制单列3个），其中行政编13个，行政工勤编3个；全额拨款事业编制5个。实有人数19人（处级领导3人）。其中：行政人员12人，行政工勤人员3人，全额拨款事业人员4人；退休人员7人。

区委保密机要局行政编制数5个，其中行政编5个，实有人数5人。下属事业单位：区保密技术服务中心。全额拨款事业编制4个，实有人数2人。

第二部分  浔阳区委办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室收入预算总额为751.99万元,较上年预算安排增加320.75万元;财政拨款收入751.99万元,较上年预算安排增加320.75万元。

（二）支出预算情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室支出预算总额为751.99万元,较上年预算安排增加320.75万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出539.59万元,较上年预算安排增加221.79万元;其中：工资福利支出459.16万元,商品和服务支出69.66万元,对个人和家庭的补助0.78万元,资本性支出10.00万元;项目支出212.40万元,较上年预算安排增加98.96万元;其中：商品和服务支出121.33万元,资本性支出91.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.21万元,较上年预算安排增加306.39万元;社会保障和就业支出14.78万元,较上年预算安排增加14.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出459.16万元,较上年预算安排增加226.38万元;商品和服务支出190.99万元,较上年预算安排增加11.95万元;对个人和家庭的补助0.78万元,较上年预算安排增加0.36万元;基本建设支出0.00万元,较上年预算安排减少10.00万元;资本性支出101.06万元,较上年预算安排增加92.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年中国共产党九江市浔阳区委员会办公室财政拨款支出预算总额751.99万元,较上年预算安排增加320.75万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.21万元,社会保障和就业支出14.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出539.59万元,较上年预算安排增加221.79万元;其中：工资福利支出459.16万元,商品和服务支出69.66万元,对个人和家庭的补助0.78万元,资本性支出10.00万元。项目支出212.40万元，较上年预算安排增加98.96万元;其中：商品和服务支出121.33万元,资本性支出91.06万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算79.66万元，比2022年预算减少4.94万元，下降0.06%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中；政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）督查检查经费项目情况说明

（1）项目概述

此项目经费共40.5万元，该项目的实施能改进督查方式，切实增强督查工作实效，确保中央、省、市和区委重大决策部署，区委、区政府重要会议精神的全面落实。

（2）立项依据

根据区委工作部署

（3）实施主体

浔阳区委办公室

（4）实施方案

根据年初预算项目进行安排

（5）实施周期

2023年全年

（6）年度预算安排

40.5万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区委办“三公”经费财政拨款安排8.1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行8.1万元,比上年减少0.9万元，主要原因是：厉行节俭，节省开支。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区委办2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映各级党委办公厅(室) 及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。