浔阳区委办2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

  浔阳区委办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区委保密机要局。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的内设机构6个，下属事业单位2个，并归口管理区委保密机要局。内设机构：政研室、督查室（会议股）、党史办、国安办、行政股、档案股6个股室，下属事业单位：区委民声通道工作室、区委办信息室。区委办公室除3名处级领导外，共有在编干部职工19人（公务员13人，行政工勤3人，事业编制4人），其中办公室班子成员4人；正科级干部6人，副科级干部4人，股级干部3人；行政工勤人员3人，全额拨款事业人员4人，退休人员7人。

第二部分  浔阳区委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区委办收入预算总额为578.1万元，收入预算总额较上年减少126.9万元。其中财政拨款收入578.1万元，占收入预算总额的100%，主要原因是：人员及工资支出降低10%；财政拨款上年结转0万元，占收入预算总额的0%，主要原因是：“三公”经费支出较少、日常严格按照八项规定要求控制支出。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区委办支出预算总额为578.1万元，较上年预算支出减少126.9万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出578.1万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出355.4万元，较上年增加109.9万元，主要原因是：全年奖励金包括在内。商品和服务支出198.32万元，较上年增加55.63万元，主要原因是：办公室日常业务保障服务费预算功能分类从其他商品服务支出调整；对个人和家庭的补助支出11.44元，较上年减少24.1万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利及奖励金等支出。其他资本性支出12.94万元，较上年减少14.56万元，主要原因是：预算支出是作为办公室办公设备更换用。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出566.66万元，占支出预算总额的98%，较上年增加150.97万元，主要原因是：政府兜底奖励金；社会保障和就业支出11.44万元，占支出预算总额的0.19%，较上年增加10.9万元，主要原因是：工资和奖励金标准纳入一般公共服务支出，功能科目调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出355.4万元，占支出预算总额的61.5%，较上年预算支出增加109.9万元，主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整；商品和服务支出198.32万元，占支出预算总额的34%，较上年预算支出增加55.63万元，主要原因是：办公室日常业务保障服务费预算功能分类从其他商品服务支出调整；对个人和家庭的补助支出11.44元，较上年预算支出减少24.1万元，占支出预算总额的1.9%，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利及奖励金等支出。其他资本性支出12.94万元，较上年减少14.56万元，占支出预算总额的3.85%，主要原因是：预算支出是作为办公室办公设备更换用。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区委办财政拨款支出预算578.1万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务566.66万元，占财政拨款支出的98%；较上年预算支出增加150.97万元, 主要原因是：政府兜底奖励金；社会保障和就业支出11.44万元，占支出预算总额的0.19%，较上年增加10.9万元，主要原因是：工资和奖励金标准纳入一般公共服务支出，功能科目调整。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算198.32万元，比2020年预算增加55.63万元，增长21%，主要原因是：办公室日常业务保障服务费预算功能分类从其他商品服务支出调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门政府采购总额12.94万元，其中:政府采购货物预算12.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金184400万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区委办“三公”经费一般公共预算安排9.13万元。

其中：因公出国（境）费0元，较上年持平，主要原因：无因公出国（境）费；

公务接待费0.13万元，比上年减少10万元，主要原因是：2020年度预算实际支出0.13万元。

公务用车购置及运行经费9万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费9万元，较上年减少10.63万元整，主要原因是：公车运行费减少。

第三部分  浔阳区委办2021年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

1、收入科目  
  （一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
  （三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  
  （四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  
  2、支出科目  
  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  
  （二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
  （三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  
  （四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑：区委办

2021年3月5日