浔阳区委办2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区委办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区委办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

(一)负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

(二)负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(三)围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

(四)承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

(五)围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

(六)贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

(七)负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地(市)往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

(八)负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

(九)负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

(十)负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

(十一)负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

(十二)归口管理浔阳区委保密机要局。

(十三)承办区委交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套预算汇编范围的单位共7个，包括:其中下属事业单位1个，并归口管理区委保密机要局。内设机构政研室(深改股)、督查室(会议股)、法规室(秘书室)、国安股、行政股(档案管理股、信息室)5个股室;下属事业单位:区委党史文献研究中心。

区委办行政编制数17个(处级领导编制单列3个)，其中行政编14个，行政工勤编3个;全额拨款事业编制5个。实有人数20人(处级领导3人)。其中:行政人员12人，行政工勤人员3人，全额拨款事业人员5人;退休人员7人。

区委保密机要局行政编制数4个，其中行政编4个，实有人数4人。下属事业单位:区保密技术服务中心。全额拨款事业编制4个，实有人数0人。

第二部分  浔阳区委办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区委办收入预算总额为431.24万元，收入预算总额较上年减少146.86万元。其中财政拨款收入431.24万元，占收入预算总额的100%，财政拨款上年结转0万元，占收入预算总额的0%，主要原因是:日常严格按照八项规定要求控制支出。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区委办支出预算总额为431.24万元，较上年预算支出减少146.86万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出317.8万元，占支出预算总额的73.69%，包括工资福利支出232.78万元，较上年减少122.62万元，主要原因是:全年奖励金不包含在内。商品和服务支出81.6万元，较上年减少116.72万元，主要原因是:日常严格按照八项规定要求控制支出;对个人和家庭的补助支出0.42万元，较上年减少11.02万元，主要原因是:全年奖励金不包含在内。其他资本性支出3万元，较上年减少9.94万元，主要原因是:预算支出是作为办公室办公设备更换用。

项目支出113.44元，占支出预算总额的26.31%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出430.82万元，占支出预算总额的99.9%，较上年减少135.84万元，主要原因是:政府兜底奖励金;社会保障和就业支出0.42万元，占支出预算总额的0.1%，较上年减少11.02万元，主要原因是:全年奖励金不包含在内。

按支出经济分类划分:工资福利支出232.78万元，占支出预算总额的73.25%，较上年预算支出减少122.62万元，主要原因是:不包含奖励金;商品和服务支出81.6万元，占支出预算总额的25.68%，较上年预算支出减少116.72万元，主要原因是:日常严格按照八项规定要求控制支出;对个人和家庭的补助支出0.42元，较上年预算支出减少11.02万元，占支出预算总额的0.13%，主要原因是:全年奖励金不包含在内。其他资本性支出3万元，较上年减少9.94万元，占支出预算总额的0.94%，主要原因是:预算支出是作为办公室办公设备更换用。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区委办财政拨款支出预算431.24万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务430.82万元，占财政拨款支出的99.9%;较上年预算支出减少146.86万元, 主要原因是:日常严格按照八项规定要求控制支出，政府兜底奖励金;社会保障和就业支出0.42万元，占支出预算总额的0.1%，较上年减少11.02万元，主要原因是:全年奖励金不包含在内。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算198.04万元，比2021年预算减少 0.28万元，下降 0.14%。主要原因是:节省开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)政策研究经费项目情况说明

1.督查检查经费项目

(1)项目概述

此项目经费共45万元，该项目的实施能改进督查方式，切实增强督查工作实效，确保中央、省、市和区委重大决策部署，区委、区政府重要会议精神的全面落实。

(2)立项依据

根据区委工作部署

(3)实施主体

浔阳区委办公室

(4)实施方案

根据年初预算项目进行安排

(5)实施周期

2022年全年

(6)年度预算安排

45万

(7)绩效目标和指标

绩效目标:突出督查重点，改进督查方式，切实增强督查工作实效，确保中央、省、市和区委重大决策部署，区委、区政府重要会议精神的全面落实。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区委办“三公”经费一般公共预算安排9万元。

因公出国(境)费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费9万元，比上年增0万元，主要原因是:维护公车正常运行。

公务用车购置费0万元。

第三部分  浔阳区委办2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。