浔阳区委办2020年度部门决算

  目    录  

第一部分    浔阳区委办概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委办概况

一、单位主要职能

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（二）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（三）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（四）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（五）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（六）承办区委交办的其他事项等工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共9个，包括：其中下属事业单位1个，并归口管理区委保密机要局。内设机构政研室、督查室、党史办、国安办、信息室、行政股、档案股7个股室；下属事业单位：区委党史文献研究中心。

本部门2020年年末实有人数30人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员8人；

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计571.44万元，其中年初结转和结余270.31万元，较2019年增加14.49万元，增长2.6%；本年收入合计841.76万元，较2019年增加31.1万元，增长3.8%，主要原因是：人员及财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入841.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计841.76万元，其中本年支出合计  696.55万元，较2019年增加175.2万元，增长33.6%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余145.21万元，较2019年减少144.1万元，下降50.2%，主要原因是：三公经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出696.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为823.17万元，决算数为823.17万元，完成年初预算的100%。其中：  

（一）一般公共服务支出年初预算数为665.89万元，决算数为665.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.07万元，决算数为12.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（三）年末财政拨款结转和结余145.21万元。主要原因是：缩紧财政支出过紧日子。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.96万元，其中：

（一）工资福利支出423.92万元，较2019年增加13.85万元，增长3.4%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

（二）商品和服务支出117.45万元，较2019年增加31.73万元，增长37.01%，主要原因是：办公经费及会议费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.11万元，较2019年增加32.97万元，增长23550%，主要原因是：会计做账科目调整。

（四）资本性支出103.49万元，较2019年增加88.7万元，增长599.73%，主要原因是：固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.82万元，决算数为8.08万元，完成预算的27.1%，决算数较2019年减少1.79万元，下降18.14%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2020年未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.13万元，决算数为0.1万元，完成预算的0.99%，决算数较2019年减少0.03万元，下降23.07%，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待用餐减少。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.98万元，其中公务用车购置年初预算数为19.69万元，决算数为7.98万元，完成预算的40.5%，决算数较2019年减少1.22万元，下降12.53%，主要原因是公车运行减少，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.69万元，决算数为7.98万元，完成预算的40.5%，决算数较2019年减少1.22万元，下降2.53%，主要原因是公车运行减少，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出220.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加15.75万元，增长7.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、区委保密机要局信息系统运行维护支出增加。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2020年度无项目支出。

  第四部分  名词解释

    1、收入科目

  （一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  

  （三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  

  （四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  

  2、支出科目

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

  （二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

  （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

  （五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。