2018年区委办部门决算公开

2018年区委办部门决算公开

目　 录

第一部分 区委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

（一）主要职能

负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排；围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目；贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动；负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作；负责本行政区域内的国家秘密保密工作；承办区委交办的其它事项等工作。

（二）决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的内设机构9个，其中下属事业单位1个，并归口管理区委保密机要局。内设机构政研室、督查室、党史办、国安办、信息室、行政股、档案股7个股室；下属事业单位：区委民声通道工作室。核定行政编19名，其中工勤编3名。核定事业编7名。2018年底在职人数18人。

第二部分  2018年度部门决算表

后附具体部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计688.82万元，其中年初结转和结余235.94万元，较2017年增加12.78万元，增长5%；本年收入合计452.88万元，较2017年增加28.96万元，增长6.8%，主要原因是：人员及财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入444.88万元，占98%；其他收入8万元，占2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计688.82万元，其中本年支出合计435.11万元，较2017年增加11.19万元，增长2.6%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余253.7万元，较2017年增加17.76万元，增长7.5%，主要原因是：三公经费减少。本年支出的具体构成为：基本支出435.11万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为340.35万元，调整后预算数419.33万元，其中上年结转249.9万元，实际预算数669.23万元，决算数为688.82万元，完成年初预算的102.9%。其中：一般公共服务支出年初预算数为339.81万元，调整后预算数419.21万元，决算数为434.90万元，完成年初预算的103.7%，主要原因是：人员增加导致公用经费增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出340.35万元，调整后基本支出419.33万元，其中：

（一）工资福利支出322.31万元，较2017年增加145.58万元，增长82%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

（二）商品和服务支出74.08万元，较2017年增加35.4万元，增长91%，主要原因是：办公经费及会议费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.7万元，较2017年减少148.78万元，减低212%，主要原因是：上年该笔支出计入工资福利支出。

（四）资本性支出22.22万元，较2017年减少0.5万元，减少2%，主要原因是：办公设备购置及专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元，决算数为16.76万元，完成预算的64%，决算数较2017年减少2.78万元，减少14%，其中：公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.17万元，完成预算的5%，决算数较2017年减少0.23万元，下降57.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待餐减少。公车运行费支出年初预算数为21万元，决算数为16.58万元，完成预算的78%，决算数较2017年减少2.52万元，下降13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车运行减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出435.11万元，较年初预算数增加94.76万元，增加27%，主要原因是：人员经费和其他商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额22.22万元，其中：办公设备购置1.87万元，专用设备购置0.55万元，信息网络及软件购置更新19.8万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第四部分 名词解释

　一、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

 （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。