浔阳区委办2019年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区委办概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区委办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区委办概况

一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策　对策　决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区信访局。

（十三）归口管理浔阳区台办。

（十四）承办区委交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的内设机构5个，下属事业单位2个，与区委政策研究室合署办公。内设机构：机要局（国家密码管理局、区委应急中心）、督查室、保密局、党史办；下属事业单位：区委民声通道工作室、区委办信息室。行政编制17个，其中行政编14个，行政工勤编3个；全额拨款事业编制6个。实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员14人，行政工勤人员3人，全额拨款事业人员2人，退休人员8人。

第二部分　浔阳区委办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区委办收入预算总额为497.11万元，收入预算总额较上年增加156.76万元。其中财政拨款收入497.11万元，占收入预算总额的100％，主要原因是：人员及工资增加；财政拨款上年结转253.71万元，占收入预算总额的33.79％，主要原因是：三公经费支出较少、日常严格按照八项规定要求控制支出。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区委办支出预算总额为497.11万元，较上年预算支出增加156.76万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出496.57万元，占支出预算总额的99.8％，包括工资福利支出337.07万元，较上年增加189.68万元，主要原因是：奖金增加，社保、医疗保险、公积金计入工资福利支出。商品和服务支出138万元，较上年减少42.59万元，主要原因是：办公室日常业务保障服务费预算功能分类从其他商品服务支出调整，上年办公经费有结余；对个人和家庭的补助支出10.54元，较上年减少1.3万元，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中。其他资本性支出11.5万元，较上年减少14.8万元，主要原因是：上年是专项设备购置，今年预算支出是作为办公室办公设备更换用，专项设备购置有上年结余款项。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出496.57万元，占支出预算总额的99.8％，较上年增加189.68万元，主要原因是：奖金增加，社保、医疗保险、公积金计入工资福利支出；社会保障和就业支出0.54万元，占支出预算总额的0.2％，较上年减少28.36万元，主要原因是：工资和奖励金标准纳入一般公共服务支出，功能科目调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出337.07万元，占支出预算总额的67.88％，较上年预算支出增长189.68万元，主要原因是：工资和奖励金标准提高，功能科目调整；商品和服务支出138万元，占支出预算总额的27.8％，较上年预算支出减少42.59万元，主要原因是：上年商品和服务支出有结余；对个人和家庭的补助支出10.54元，较上年预算支出减少1.31万元，占支出预算总额的2.1％，主要原因是：该款项在支出功能分类时调整到工资福利支出中；其他资本性支出11.5万元，占支出预算总额的2.3％，主要原因是：办公设备老化更换。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区委办财政拨款支出预算497.11万元，占支出预算总额的100％，具体支出情况是：　一般公共服务496.57万元，占财政拨款支出的99.8％；较上年预算支出较增加189.68万元，　主要原因是：奖金增加，社保、医疗保险、公积金计入工资福利支出；社会保障和就业支出0.54万元，占支出预算总额的0.2％，较上年减少28.36万元，主要原因是：工资和奖励金标准纳入一般公共服务支出，功能科目调整。

（四）机关运行经费等情况说明

2019年浔阳区委办预算公用支出合计750.82万元，收入预算总额为497.11万元，收入预算总额较上年增加156.76万元。上年预算支出结余253.71万元，主要原因：2018年奖金数划拨。 　 

（五）政府采购情况

2019年浔阳区委办预算预计采购2项，涉及金额共计11.5万元，较上年减少14.8万元，主要原因是：上年是专项设备购置，今年预算支出是作为办公室办公设备更换用，专项设备购置有上年结余款项及按照文件要求新增。

（六）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（七）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金6.5万元。 

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委办“三公”经费年初预算安排18.3万元。其中：因公出国（境）费0元，较上年减少2万元；接待费0.3万元，与2018年接待费减少2.7万元元，主要原因是：减少安排公务接待。公务用车运行经费18万元，较上年减少3万元整，主要原因是：上年公车运行费有结余。

第三部分 浔阳区委办2019年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

1、收入科目 
  　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
  　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
  　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
  　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
　2、支出科目 
  　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  　（二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  　（三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
  　（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑：区委办