浔阳区委办公室2016年部门决算

浔阳区委办公室2016年部门决算

第一部分  浔阳区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委办公室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区委办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委办公室概况

（一）主要职能

负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排；围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目；贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动；负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作；负责本行政区域内的国家秘密保密工作；承办区委交办的其它事项等工作。

（二）决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的内设机构5个，下属事业单位2个，与区委政策研究室合署办公。内设机构：机要局（国家密码管理局、区委应急中心）、督查室、保密局、党史办；下属事业单位：区委民声通道工作室、区委办信息室。核定行政编19名，其中工勤编3名。核定事业编7名。2016年底在职人数15人。

第二部分  浔阳区委办公室2016年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

收入决算情况说明：2016年度收入总计462.75万元，同比减少8.6%，其中上年结转和结余161.6万元。主要原因：人员减少。  

（二）支出决算情况说明

2016年度支出总计401.2万元，较上年决算数减少17.4%，主要原因是：各项经费的控制和合理化安排开支；年末结转和结余223.16万元，较上年决算数增加38%，主要原因是：预算经费控制和压缩开支。

2016年支出的具体构成为：办公费支出22.63万元、津贴补贴支出12.74万元、印刷费支出22.19万元、办公设备购置支出1.31万元、专用设备购置5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元、邮电费支出5.29万元、其他资本性支出6.5万元、对个人和家庭的补助支出97.56万元、差旅费支出2.52万元、退休费支出12.8万元、会议费支出24.17万元、培训费支出1.24万元、公务接待费支出3.46万元、专用材料费支出1.14万元、奖励金支出53.17万元、住房公积金支出13.48万元、工会经费支出2.67万元、公务用车运行维护费支出9万元。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出370.46万元，占92.34%；社会保障和就业支出30.74万元，占7.66%。 

2016年度政府采购支出总额6.24万元，其中：采购保密检查系统自出2.8万元，机要专项采购支出2.03万元，采购其他办公用品支出1.41万元。

2016年度支出总计401.2万元，较上年决算数减少17.4%，主要原因是：各项经费的控制和合理化安排开支；年末结转和结余223.16万元，较上年决算数增加38%，主要原因是：预算经费控制和压缩开支。

（三）财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出按功能分类科目分：一般公共服务支出287.17万元，较上年减少57%.。主要原因是：人员减少，严控其他一般性开支，精简各类活动。

按经济分类科目分：工资福利支出91.08万元，同比减少44%，主要原因是人员减少；商品和服务支出122.77万元，同比减少26.7%，主要原因是：严格八项规定，厉行节约，办公费、差旅费、公务接待费、会议费和公车运行费大幅缩减。其中：工资福利支出支出91.08万元、基本工资支出67.3万元、商品和服务支出122.77万元、办公费支出22.63万元、津贴补贴支出12.74万元、印刷费支出22.19万元、办公设备购置支出1.31万元、专用设备购置5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元、邮电费支出5.29万元、其他资本性支出6.5万元、对个人和家庭的补助支出97.56万元、差旅费支出2.52万元、退休费支出12.8万元、会议费支出24.17万元、培训费支出1.24万元、公务接待费支出3.46万元、专用材料费支出1.14万元、奖励金支出53.17万元、住房公积金支出13.48万元、工会经费支出2.67万元、公务用车运行维护费支出9万元、 其他交通费  用支出11.51万元、其他商品和服务支出17.1万元、其他对个人和家庭的补助支出18.1万元。

（四）“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出年初预算数为49.35万元，决算数为12.46万元，完成预算的25.25%，决算数比2015年减少20.79万元，下降29.64 %，其中：

1、因公出国（境）支出年初预算数为 2.1万 元，决算数为 0元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：无因公出国。

2、公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为3.46万元，完成预算的9 %，决算数比2015年增加0元，下降0 %。主要原因是：严格落实八项规定，大幅缩减公务接待。

3、公务用车运行维护费支出年初预算数为9.25万元，决算数9万元，完成预算的97.3 %，决算数比2015年减少0元，下降0 %。主要原因是：实行公务车辆改革，经费支出缩减。

第三部分  浔阳区委办公室2016年部门决算表

见附表

第四部分 专业名词解释；

（1）收入科目

1、财政授教收入:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金；

2、其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入；

3、上年结转和结余:填列2016年全部站转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

    （2）支出科日

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员经费和日常公用经费。

    2、项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4、机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。