浔阳区委办2017年部门预算

浔阳区委办2017年部门预算

目   录

第一部分  区委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

     第二部分  区委办2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区委办2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区信访局。

（十三）归口管理浔阳区台办。

（十四）承办区委交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的内设机构5个，下属事业单位2个，与区委政策研究室合署办公。内设机构：机要局（国家密码管理局、区委应急中心）、督查室、保密局、党史办；下属事业单位：区委民声通道工作室、区委办信息室。行政编制17个，其中行政编14个，行政工勤编3个；全额拨款事业编制6个。实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员12人，行政工勤人员3人，全额拨款事业人员1人，退休人员8人。

第二部分 浔阳区委办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区委办收入预算总额645.98万元，同比增加24.9%，其中：财政拨款收入422.29万元，同比增加23.4%，占收入预算总额的65%；上年结转（结余）223.16万元，同比增加27.6%，占收入预算总额的35%。

（二）支出预算情况

2017年浔阳区委办支出预算总额为422.83万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出422.29万元，占支出预算总额的99%，同比减少9.7%，包括工资福利支出139.87万元，同比减少44.6%，商品和服务支出128.3万元，同比减少23.4%，对个人和家庭的补助支出12.92万元，同比减少72.9%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出392.12万元，占支出预算总额的93%；社会保障和就业支出30.71万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出139.87万元，占支出预算总额的33%；商品和服务支出128.3万元，占支出预算总额的30%；对个人和家庭的补助支出12.92万元，占支出预算总额的3%。

计划用于政府采购资金8万元，主要用于办公设备购置支出。

主要原因是人员减少，预算经费控制和压缩开支等，同时严格八项规定，厉行节约，办公费、差旅费、公务接待费、会议费和公车运行费大幅缩减。

（三）财政拨款支出情况

2017年浔阳区委办财政拨款支出预算422.29万元，占支出预算总额的99%，具体支出情况是:一般公共服392.12万元，占财政拨款支出的93%；社会保障和就业支出30.71万元，占财政拨款支出的7%。

按支出项目类别划分:基本支出422.29万元，包括工资福利支出139.87万元、商品和服务支出128.3万元、对个人和家庭的补助支出12.92万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出392.12万元，社会保障和就业支出30.71万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出139.87万元，商品和服务支出128.3万元，对个人和家庭的补助支出12.92万元。其中：工资福利支出269.07万元、基本工资50.13万元、行政单位统一津补贴支出68.22、养老保险支出21.26万元、医疗保险支出9.46万元、其他支出120万元、对个人和家庭的补助支出12.92万元、离退休费支出0.54万元、商品和服务支出支出128.3万元、办公费支出10万元、邮电费支出5万元、公务用车运行维护费支出21万元、差旅费支出3万元、维修（护）费支出0.3万元、会议费支出10万元、劳务费支出1万元、工会经费支出5万元、培训费支出2万元、印刷费支出15万元、公务接待费3万元、交通费支出15万元、专用材料费支出1万元、其他商品支出支出35万元、其他资本性支出支出8万元、办公设备购置支出8万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区委办“三公”经费年初预算安排26万元。其中：

因公出国（境）费2万元，与上年同期相同；

公务接待费3万元，与上年同期减少79%；

公务用车购置及运行经费21万元，与上年同期相同。

第三部分  浔阳委办2017年部门预算表

见附表

第四部分  名词解释

（1）收入科目

1、财政拨款: 指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资

 金；

2、其他收入: 是指除财政拨款以外的各项收入；

    3、上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入；

4、上年结转和结余:填列2016年全都结转和结余的资金数， 包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

（二）支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。