浔阳区委办2016年部门预算

浔阳区委办2016年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区委办概况
一、   部门主要职责
二、   部门基本情况
第二部分  浔阳区委办2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分  浔阳区委办2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财拨收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、三公表
八、政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区委办概况

一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策 对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区信访局。

（十三）归口管理浔阳区台办。

（十四）承办区委交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的内设机构5个，下属事业单位2个，与区委政策研究室合署办公。内设机构：机要局（国家密码管理局、区委应急中心）、督查室、保密局、党史办；下属事业单位：区委民声通道工作室、区委办信息室。行政编制19个，其中行政编14个，行政工勤编5个；全额拨款事业编制6个。实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员12人，行政工勤人员3人，全额拨款事业人员4人，退休人员7人。

第二部分 浔阳区委办2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年区委办收入预算总额485.03万元，其中：财政拨款收入323.43万元，占收入预算总额的67%；上年结转（结余）161.6万元，占收入预算总额的33%。

（二）支出预算情况

2016年浔阳区委办支出预算总额为485.03万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出468.03万元，占支出预算总额的96%，包括工资福利支出252.71万元、商品和服务支出167.59万元、对个人和家庭的补助支出47.73万元；项目支出17万元，占支出预算总额的4%，包括基本支出17万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出450.63万元，占支出预算总额的93%；社会保障和就业支出34.4万元，占支出预算总额的7%。

按支出经济分类划分:工资福利支出252.71万元，占支出预算总额的52%；商品和服务支出167.59万元，占支出预算总额的34%；对个人和家庭的补助支出47.73万元，占支出预算总额的10%；基本建设支出17万元，占支出预算总额的4%。

（三）财政拨款支出情况

2016年浔阳区委办财政拨款支出预算485.03万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是:一般公共服450.63万元，占财政拨款支出的93%；社会保障和就业支出34.4万元，占财政拨款支出的7%。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年区委办“三公”经费年初预算安排49.35万元。其中：

因公出国（境）费2.1万元；

接待费38万元；

公务用车购置及运行经费9.25万元。

第三部分  浔阳委办2016年部门预算表

（详见附表）浔阳区委办2016部门预算表.xls