中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算

目  录

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

(一)领导全区共青团工作;指导全区少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查研究青年思想动态和青年工作状况;研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,并提出相应政策建议。

(五)协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作,开展青少年学生思想政治引领。

(六)组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)做好青年统战对象的团结教育工作,巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(八)在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

(九)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个,即共青团浔阳区委本级。本部门2023年部门编制人数3人,其中行政编制人数3人;实有人数2人,其中在职人数2人。

第二部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会收入预算总额为98.89万元,较上年预算安排增加66.90万元;财政拨款收入46.15万元,较上年预算安排增加14.16万元;其他收入46.35万元,较上年预算安排增加46.35万元;上年结转(结余)6.39万元,较上年预算安排增加6.39万元。

(二)支出预算情况

2023年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会支出预算总额为98.89万元,较上年预算安排增加66.90万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出35.15万元,较上年预算安排增加4.16万元;其中:工资福利支出31.18万元,商品和服务支出3.97万元;项目支出63.74万元,较上年预算安排增加56.09万元;其中:商品和服务支出56.89万元,对个人和家庭的补助6.85万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出98.89万元,较上年预算安排增加60.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出31.18万元,较上年预算安排增加7.12万元;商品和服务支出60.86万元,较上年预算安排增加46.28万元;对个人和家庭的补助6.85万元,较上年预算安排增加6.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会财政拨款支出预算总额46.15万元,较上年预算安排增加14.16万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出46.15万元。

按支出项目类别划分:基本支出35.15万元,较上年预算安排增加5.16万元;其中:工资福利支出31.18万元,商品和服务支出3.97万元。项目支出11.00万元,较上年预算安排增加9.00万元;其中:商品和服务支出11.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算2.59万元,比2022年预算减少1.3万元,减少33.4%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)预防青少年违法犯罪项目情况说明

1)项目概述

加强青少年服务管理和预防犯罪工作。

2)立项依据

赣综治委预青组字〔2013〕9号 关于印发《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》的通知。

3)实施主体

共青团浔阳区委。

4)实施方案

通过举办青少年法律知识讲座等方式,加强法律宣传力度,不断提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解,做到知法守法。

5)实施周期

2023年全年。

6)年度预算安排

2万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会"三公"经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本工资:反应按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

(二)津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

(三)奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

(四)伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(六)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(七)公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(八)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出。

(十)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(十一)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

(十三)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。