共青团浔阳区委2022年部门预算

目  录

第一部分  共青团浔阳区委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  共青团浔阳区委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团浔阳区委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  共青团浔阳区委概况

一、部门主要职责

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个。本部门2022年编制人数3人，实有人数3人。

第二部分  共青团浔阳区委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为38.64万元，较上年减少1.8万元。其中：财政拨款收入31.99万元，占收入预算总额的82.8%，较上年减少4.03万元；上年结转6.65万元，占收入预算总额的17.2%，较上年增加2.23万元。

(二)支出预算情况

2022年共青团浔阳区委支出预算总额为38.64万元，较上年减少1.8万元。其中：

按支出功能科目划分:一般公共服务支出38.64万元，占支出预算总额的100%，较上年减少1.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出24.06万元，占支出预算总额的62.3%，较上年减少3.4万元；商品和服务支出5.93万元，占支出预算总额的15.3%，较上年减少2.63万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年共青团浔阳区委财政拨款支出预算31.99万元，占支出预算总额的100%，较上年减少4.03万元。

具体支出情况：一般公共服务支出31.99万元，占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 3.89 万元，比2021年预算减少 4.67 万元，下降 54.6 %。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无。

(九)预防青少年违法犯罪项目情况说明

1.预防青少年违法犯罪项目

1）项目概述：加强青少年服务管理和预防犯罪工作。

2）立项依据：赣综治委预青组字〔2013〕9号 关于印发《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》的通知。

3）实施主体：共青团浔阳区委。

4）实施方案：通过举办青少年法律知识讲座等方式，加强法律宣传力度，不断提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

5）实施周期：2022年。

6）年度预算安排：2万元。

7）绩效目标和指标：提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。  

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年共青团浔阳区委“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

第三部分  共青团浔阳区委2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）津贴补贴：反应按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）其他社会保障费缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

（七）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（九）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。