共青团浔阳区委2020年度部门决算

共青团浔阳区委2020年度部门决算

目    录

第一部分 共青团浔阳区委概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团浔阳区委概况

一、单位主要职能

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

（五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

（六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计66.66万元，其中年初结转和结余15.77万元，较2019年增加0.73万元，增长0.05%；本年收入合计50.89万元，较2019年增加7.2万元，增长16.48%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入45.13万元，占88.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.76万元，占11.32%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计66.66万元，其中本年支出合计43.16万元，较2019年增加0.21万元，增长0.005%，主要原因是：办公费增加；年末结转和结余23.50万元，较2019年增加7.73万元，增长49.02%，主要原因是：因疫情原因，部分活动未开展。

本年支出的具体构成为：基本支出43.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为60.90万元，决算数为60.90万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为37.40万元，决算数为37.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划开支。

（二）年末财政拨款结转和结余年初预算数为23.50万元，决算数为23.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37.4万元，其中：

（一）工资福利支出25.57万元，较2019年增加8.75万元，增长52.02%，主要原因是：19年部分人员奖金未在本单位发放。

（二）商品和服务支出11.83万元，较2019年增加5.41万元，增长84.27%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.52万元，下降100%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出11.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4.89万元，增长70.46%，主要原因是：办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，该项支出从基本支出中开支。    

组织对“预防青少年违法犯罪等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预防青少年违法犯罪项目的开展提高了青少年自我保护意识，常态化关心青少年身心健康，提高了青少年对法律知识的了解，做到知法守法，各项指标任务均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映预防青少年违法犯罪项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了青少年自我保护意识；二是常态化关心青少年身心健康；三是提高了青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、本部门项目绩效目标情况

团区委2020年度部门预算项目1个，即预防青少年违法犯罪项目。年度总体目标为提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

二、单位自评工作开展情况

根据区财政局要求，团区委高度重视绩效自评工作，立即组织人员召开会议，传达文件精神，明确职责，对预防青少年违法犯罪项目进行了绩效自评。

三、综合评价结论

预防青少年违法犯罪项目的开展提高了青少年自我保护意识，常态化关心青少年身心健康，提高了青少年对法律知识的了解，做到知法守法，各项指标任务均已完成。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。举办青少年法律讲座（报告)12次。

(2)质量指标。青少年普及法律知识覆盖率达90%。

(3)时效指标。全年常态化开展服务。

(4)成本指标。用于加强在阵地建设、宣传活动等开支3万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益。无。

(2)社会效益。加强共青团工作，做好青少年服务、引导工作，维护青少年合法权益，提高青少年法律意识，受益达3.5万人

(3)生态效益。通过加强法律宣传力度，青少年生态环保领域违法犯罪不良现象逐年改善。

(4)可持续影响。持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例逐年提高。

3.满意度指标完成情况分析

青少年对预防犯罪工作的满意度达95%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

团区委将切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

第四部分  名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。