共青团浔阳区委2021年部门预算

目  录

第一部分  共青团浔阳区委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  共青团浔阳区委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  共青团浔阳区委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  共青团浔阳区委概况

一、部门主要职责

(一)负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、团委、档案工作;负责机关财务与后勤管理工作;负责综合性会议的组织工作;负责调查研究和信息综合分析。

(二)负责研究、指导全区团的工作;围绕党的中心任务，指导和组织全区青少年广泛开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践等活动;制订团的工作计划，并组织实施、检查和总结。

(三)负责研究拟订共青团组织、干部和团员队伍的建设和措施;指导基层团的领导机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设，协助基层党委管理同级团委领导班子;规划指导组织团的干部教育和培训;负责统计各种团组织报表;指导全区团的宣传工作，负责团报、团刊订阅工作。

(四)负责研究、指导全区少先队工作;负责对全区少年儿童工作者的培训、管理和业务指导;负责指导我区学生开展社会实践、勤工俭学和创造发明、校园文化活动。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共1个。本部门编制人数3人，实有人数3人。

第二部分  共青团浔阳区委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为40.44万元，较上年增加1.09万元。其中:财政拨款收入36.02万元，占收入预算总额的89.1%，较上年增加12.44万元;上年结转4.42万元，占收入预算总额的10.9%，较上年减少11.35万元。

(二)支出预算情况

2021年共青团浔阳区委支出预算总额为40.44万元，较上年增加1.09万元。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出40.44万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出27.46万元，占支出预算总额的76.2%，较上年增加10万元;商品和服务支出8.56万元，占支出预算总额的23.8%，较上年增加2.44万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年共青团浔阳区委财政拨款支出预算36.02万元，占支出预算总额的100%，较上年增加12.44万元。

具体支出情况:一般公共服务支出36.02万元，占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算8.56万元，比2020年预算增加2.44万元，增长39.9%。

(六)政府采购情况

2021年共青团浔阳区委预算政府采购总额0万元，政府采购货物0万元、采购工程0万元、采购服务0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2021年无此项预算安排。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年共青团浔阳区委“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无“三公”经费年初预算安排。

第三部分  共青团浔阳区委2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本工资:反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

(二)津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

(三)奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工实际缴纳的基本养老保险费。

(五)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(六)其他社会保障费缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

(七)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(八)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(九)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。