共青团浔阳区委2019年度部门决算

目    录

第一部分 团委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团委概况

一、部门主要职能

（一）负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、团委、档案工作；负责机关财务与后勤管理工作；负责综合性会议的组织工作；负责调查研究和信息综合分析。

（二）负责研究、指导全区团的工作；围绕党的中心任务，指导和组织全区青少年广泛开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践等活动；制订团的工作计划，并组织实施、检查和总结。

（三）负责研究拟订共青团组织、干部和团员队伍的建设和措施；指导基层团的领导机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设，协助基层党委管理同级团委领导班子；规划指导组织团的干部教育和培训；负责统计各种团组织报表；指导全区团的宣传工作，负责团报、团刊订阅工作。

（四）负责研究、指导全区少先队工作；负责对全区少年儿童工作者的培训、管理和业务指导；负责指导我区学生开展社会实践、勤工俭学和创造发明、校园文化活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计58.72万元，其中年初结转和结余15.04万元，较2018年减少20.02万元，下降57.1%；本年收入合计43.69万元，较2018年减少4.51万元，下降9.36%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入27.3万元，占62.5%；其他收入16.38万元，占37.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计58.72万元，其中本年支出合计42.95万元，较2018年减少25.28万元，下降37.05%，主要原因是：在编人数减少；年末结转和结余15.77万元，较2018年增加0.73万元，增长4.85%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出42.95万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为32.02万元，决算数为23.76万元，完成年初预算的74.2%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为32.02万元，决算数为23.76万元，完成年初预算的74.2%，主要原因是：节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23.76万元，其中：

（一）工资福利支出16.82万元，较2018年减少19.77万元，下降54.03%，主要原因是：在编人数减少。

（二）商品和服务支出6.42万元，较2018年减少19.7万元，下降75.42%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少2.12万元，下降100%，主要原因是：在编人数减少。

（四）资本性支出0.52万元，较2018年增加0.52万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位一直无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位已经实行公车改革，已无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位已经实行公车改革，已无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出6.94万元，较年初预算数增加0.47万元，增长7.26%，主要原因是：印刷费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

共青团浔阳区委关于2019年度区级预算执行情况绩效自评的

情况说明

区财政局:

按照区财政局(浔财字〔2020〕23号)文件精神，我单位认真按照文件要求做好相关工作梳理落实，经对照检查我单位2019年度无50万元以上项目及专项资金。

特此说明

第四部分 名词解释

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。