共青团浔阳区委2018年部门决算

共青团浔阳区委2018年部门决算

第一部分  团委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度团委决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2018年度团委决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  团委概况

一、主要职能

（一）负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘、团委、档案工作；负责机关财务与后勤管理工作；负责综合性会议的组织工作；负责调查研究和信息综合分析。

（二）负责研究、指导全区团的工作；围绕党的中心任务，指导和组织全区青少年广泛开展健康有益的思想教育、文化科技、社会实践等活动；制订团的工作计划，并组织实施、检查和总结。

（三）负责研究拟订共青团组织、干部和团员队伍的建设和措施；指导基层团的领导机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设，协助基层党委管理同级团委领导班子；规划指导组织团的干部教育和培训；负责统计各种团组织报表；指导全区团的宣传工作，负责团报、团刊订阅工作。

（四）负责研究、指导全区少先队工作；负责对全区少年儿童工作者的培训、管理和业务指导；负责指导我区学生开展社会实践、勤工俭学和创造发明、校园文化活动。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0  人，退休人员0人。

第二部分  团委2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计48.2万元，其中年初结转和结余35.06万元，较2017年增加23.24万元，增长66%；本年收入合计  83.27万元，较2017年增加13.27万元，增长19%，主要原因是：人员增加及2018年五月份召开了浔阳区第三次少代会。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.2万元，占90%；其他收入5万元，占10%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计68.23万元，其中本年支出合计68.23万元，较2017年增加33.29万元，增长95%，主要原因是：2017年召开的共青团浔阳区第六次代表大会相关费用是在2018年报销，以及2018年五月份召开了浔阳区第三次少代会；年末结转和结余15万元，较2017年减少20万元，下降57%，主要原因是：2017年召开的共青团浔阳区第六次代表大会相关费用是在2018年报销，以及2018年五月份召开了浔阳区第三次少代。

本年支出的具体构成为：基本支出68.23万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为43.2万元，决算数为64.83万元，完成年初预算的150%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为43.2万元，决算数为64.83万元，完成年初预算的150%，主要原因是：2017年召开的共青团浔阳区第六次代表大会相关费用是在2018年报销，以及2018年5月份召开了浔阳区第三次少代。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.83万元，其中：

（一）工资福利支出36.59万元，较2017年增加18.79万元，增长105%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出26.12万元，较2017年增加22.92万元，主要原因是：2017年召开的共青团浔阳区第六次代表大会相关费用是在2018年报销，以及2018年5月份召开了浔阳区第三次少代。

（三）对个人和家庭补助支出2.12万元，较2017年减少1.08万元，下降34%，主要原因是：严格执行“八项”规定，厉行节约。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.98万元，下降100 %，主要原因是：2017年采购笔记本电脑和复印一体机，2018年未政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，主要原因是：没有出差支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年无变化，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行“八项”规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：参加车辆公改,无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出26.12万元，较年初预算数增加19.67万元，增长305 %，主要原因是：2017年召开的共青团浔阳区第六次代表大会相关费用在2018年报销，以及2018年5月份召开了浔阳区第三次少代。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。 

截至2018年12月31日，本部门无占用国有资产。 

九、预算绩效情况说明 

2018年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。　

第三部分  团委2018年部门决算表

见底部附件。

第四部分  名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

其他收入是指行政单位按规定获得的，除拨入经费、预算外资金收入以外的各种收入，包括行政单位在业务活动中取得的不必上缴财政的零星杂项收入、有偿服务收入等。

上年结转（结余）是指在各级总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额，包括专项结转和净结余。

基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议昆山、水电费、物业管理费以及其他费用等。