浔阳区人民政府办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区人民政府办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区政府办共有预算单位1个，包括政府办本级。编制人数33人，其中行政编制25人、全部补助事业编制8人；实有人数51人，其中：在职人数33人，包括行政人员25人、全部补助事业人员8人，离休人员0人、退休人员18人。

第二部分 浔阳区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区人民政府办公室收入预算总额为853.80万元，较上年预算安排增加357.53万元；财政拨款收入853.80万元，较上年预算安排增加357.53万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区人民政府办公室支出预算总额为853.80万元，较上年预算安排增加357.53万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出727.80万元，较上年预算安排增加365.53万元；其中：工资福利支出621.47万元，商品和服务支出96.04万元，对个人和家庭的补助2.29万元，资本性支出8.00万元；项目支出126.00万元，较上年预算安排减少8.00万元；其中：工资福利支出37.20万元，商品和服务支出88.80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出813.51万元，较上年预算安排增加318.34万元；社会保障和就业支出40.29万元，较上年预算安排增加39.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出658.67万元，较上年预算安排增加371.70万元；商品和服务支出184.84万元，较上年预算安排减少22.36万元；对个人和家庭的补助2.29万元，较上年预算安排增加1.20万元；资本性支出8.00万元，较上年预算安排增加7.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区人民政府办公室财政拨款支出预算总额853.80万元，较上年预算安排增加357.53万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出813.51万元，社会保障和就业支出40.29万元。

按支出项目类别划分：基本支出727.80万元，较上年预算安排增加365.53万元；其中：工资福利支出621.47万元，商品和服务支出96.04万元，对个人和家庭的补助2.29万元，资本性支出8.00万元；项目支出126.00万元，较上年预算安排减少8.00万元；其中：工资福利支出37.20万元，商品和服务支出88.80万元。

（四）政府性基金情况

2023年浔阳区人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年浔阳区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算104.04万元，比2022年预算增加10.84万元，增长11.63%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8.00万元，其中；政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)《浔阳年鉴工作经费》项目情况说明

( 1）项目概述：《浔阳年鉴（2023）》编辑、出版、发行等工作，目的在于全面、客观、准确记述2023年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验，发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题，进行的新探索；重点突出全区的大事、要事、新事和特事，彰显浔阳地域特色，为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。

(2)立项依据:关于提请《浔阳年鉴创刊号》编撰工作的请示

(3）实施主体：九江市浔阳区人民政府办公室。

(4）实施方案：学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴2023》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2023）》《九江年鉴（20223》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。

(5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6）年度预算安排：2023年预算安排54万。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排10.10万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.00万元,比上年减少0.05万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行8.10万元,比上年增8.10万元，主要原因是：因为工作需要，实物配给车辆运行维护费。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 浔阳区人民政府办公室2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映各级政府办公厅(室) 及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。