浔阳区人大常委会2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区人大常委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区人大常委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、专业性较强的名字解释说明

第三部分  浔阳区人大常委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门预算收入总表》

三、《部门预算支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第一部分  浔阳区人大常委会概况

一、部门主要职责

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区监委、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区人大常委会编制数27人，其中在职人数29人，离退休人数28人。

第二部分  浔阳区人大常委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。2021年区人大收入预算总额为951.55万元，较上年收入预算增加31.64%。其中：财政拨款收入916.59万元，占收入预算总额的96.29%；上年结转35.32万元，占收入预算总额的3.71%。

(二)支出预算情况。2021年浔阳区人大支出预算总额为951.55万元，较上年支出预算增加31.64%。其中按支出项目类别划分：

基本支出951.55万元，占支出预算总额的100%，包括基本工资福利支出131.25万元、津补贴支出85.27万元、奖金支出189.44万元、伙食补助费6.5万元、其他福利支出6万元、单位基本养老缴费36.52万元、职工基本医疗保险缴费35.94万元、住房公积金25.29万元、职业年金2.5万元、其他商品和服务支出116.32万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出906.23万元，占支出预算总额的95.23%。

按支出经济分类划分：工资福利支出518.71万元，占预算支出总额的54.51%；其他补助支出67.28万元，占预算支出总额的7.07%；其他商品和服务支出116.32万元，占预算支出总额的12.22%；资本性支出10万元，占预算支出总额的1.05%。

(三)财政拨款支出情况。2021年浔阳区人大财政拨款支出预算916.23万元，较上年减少5.94%。具体支出情况是: 一般公共服务906.23万元，社会保障和就业支出74.96万元，住房保障支出25.29万元。

(四)政府性基金情况。没有安排政府性基金预算支出。

(五)机关运行经费等情况说明。机关行政运行经费支出预算320.24万元，较上年预算增加202.47万元，增加比例为171.92%。其中办公费30万元，印刷费10万元，邮电费6.5元，差旅费5万元，会议费70.35万元，培训费60万元，公务接待费1.1万元，工会经费12万元，劳务费20万元，公车补贴23.29万元，其他商品和服务支出81万元。

(六)政府采购情况。2021年人大常委会机关安排5万元政府采购支出，政府采购总额5万元，其中政府采购货物5万元，主要用于办公设备的添置，有些电脑打印机等办公设备年久无法使用，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

(七)国有资产占有情况。截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆（已交给公务用车平台管理，资产待移交），2021年预算为0万元。

(八)项目绩效目标设置情况。2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金34.9万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区人大“三公”经费年初预算安排1.1万元，上年减少47.62%。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减；

接待费1.1万元，较上年减少47.62%；主要原因是：新冠肺炎疫情期间，交流学习工作经验的来往减少。

公务用车购置及运行0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元（公务用车移交公务用车平台），较上年无增减。

三、专业性较强的名字解释说明

1、财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  
     2、其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  
     3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分  浔阳区人大常委会2021年部门预算表

政府性基金预算支出表

填报单位:101九江市浔阳区人民代表大会常务委员会              单位：万元

项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表