浔阳区人大2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区人大概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区人大2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   浔阳区人大2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分  浔阳区人大常委会概况

一、 部门主要职责

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区监委、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套预算编制范围的单位共1个，即九江市浔阳区人民代表大会常务委员会机关。

本部门2021年末实有编制人数27人，其中行政编制人员15人、行政工勤编8人、事业编制4人；年末实有人数56人，其中在职人员27人，离休人员1人，退休人员28人。

第二部分  浔阳区人大2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2022年浔阳区人大收入预算总额为633.01万元，较上年收入预算减少33.48%。其中：财政拨款收入633.01万元，占收入预算总额的100%；上年结转0万元。

(二)支出预算情况。2022年浔阳区人大支出预算总额为633.01万元，分为基本支出和项目支出。

基本支出415.64万元，占支出预算总额的65.66%，包括基本工资福利支出120.67万元、津补贴支出67.97万元、绩效工资支出10.8万元、单位基本养老缴费33.22万元、职工基本医疗保险缴费14.61万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、住房公积金44.87万元、其他工资福利支出0.13万元、对个人和家庭的补助19.98万元、商品和服务支出82.27万元、资本性支出13万元。

项目支出217.37万元，占支出预算总额的34.34%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出613.03万元，占支出预算总额的96.84%，社会保障和就业支出19.98万元，占支出预算总额的3.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出300.39万元，占预算支出总额的47.45%；对个人和家庭的补助支出19.98万元，占预算支出总的3.16%；商品和服务支出82.27万元，占预算支出总额的13%；资本性支出13万元，占预算支出总额的2.05%；特定目标类商品和服务支出217.37万元，占预算支出总额的34.34%。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区人大财政拨款支出预算633.01万元，具体支出情况是: 一般公共服务613.03万元，社会保障和就业支出19.98万元。

(四)政府性基金情况

没有安排政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

机关行政运行经费支出95.27万元，比2021年预算减少224.97万元，下降70.25%。原因是2021年的部分业务费及专项经费列入特定目标类以及压缩开支。其中办公费9万元，印刷费2万元，邮电费11万元，取暖费3万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，公务接待费2.1万元，工会经费11万元，公车补贴26.54万元，其他商品和服务支出14.63万元。

(七)政府采购情况

2022年人大机关安排13万元政府采购支出，主要用于办公设备、计算机的添置，有些桌椅陈旧、电脑、打印机等办公设备年久无法使用。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆（已交给公务用车平台管理，资产待移交）。

(九)特定目标类项目情况说明

2022年实行绩效目标管理特定目标类项目7个，涉及资金217.37万元。

1.代表活动费项目

1）代表活动费概述：人大代表活动经费，人大代表履职通讯及交通补贴经费及集中走访市区两级人大代表。

2）立项依据：参照市级人大代表履职通讯和交通补贴标准 及按省、市人大常委会的要求，落实人大代表履职活动费。

3）实施主体：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会。

4）实施方案：参照市级人大代表履职通讯和交通补贴标准 （800元/人*237人）发放18.96万元及按省、市人大常委会的要求，落实人大代表履职活动费（1560元/人*237人）执行。集中走访市两级人大代表、老干部需要资金30万元。

5）实施周期为一年

6）年度预算安排资金90.67万元。

7）绩效目标和指标：听取和审议区人大常委会、区人民政府、区法院、区检察院工作报告；召开人民代表大会，通过大会形式代表人民行使权力；代表走访市两级人大代表、老干部。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区浔阳区人大“三公”经费一般公共预算安排2.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减。

公务接待费2.1万元，较上年增加90.91%；主要原因是：由于2021年疫情影响，人员来考察调研流动减少，2022年人大换届结束，新一届人大代表学习交流、调研活动增加。代表履职调研活动增多。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。

公务用车购置费0万元（公务用车移交公务用车平台），较上年增减无变化。

第三部分  浔阳区人大2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。