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信息类别： 区人大财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2021-12-10 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2021-612316

九江市浔阳区人大常委会2020年部门决算

发布日期：2021-12-10 16:01浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

第一部分浔阳区人大常委会概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

第二部分浔阳区人大常委会2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分浔阳区人大常委会2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区人大常委会概况收入决算情况说明

一、单位主要职能

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为：

(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的有关决议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，组织、协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府两院”及其工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就；

(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位2020年年末编制人数27人，其中行政编制24人，事业编制3人；年末实有人数56人，其中在职人员27人，离休人员1人，退休人员28人。

第二部分 2020年度部门决算表

					公开01表
编制单位：浔阳区人大常委会		2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.06	一、一般公共服务支出	32	763.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.02	八、社会保障和就业支出	39	84.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	982.09	本年支出合计	58	848.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.88	年末结转和结余	60	139.85
	30			61
总计	31	987.96	总计	62	987.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：浔阳区人大常委会				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	835.77	835.77	0.00
201			一般公共服务支出	751.32	751.32	0.00
20101			人大事务	751.32	751.32	0.00
2010101			行政运行	751.32	751.32	0.00
208			社会保障和就业支出	84.45	84.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.45	84.45	0.00
2080501			行政单位离退休	84.45	84.45	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
编制单位：浔阳区人大常委会				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.11	302	商品和服务支出	89.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.94	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.57	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	56.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	6.28	31002	办公设备购置	21.17
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	35.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.97	30215	会议费	16.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.98	30216	培训费	0.68	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	72.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		689.08	公用支出合计					146.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：浔阳区人大常委会		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.34	0.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.23	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.23	0.00
3.公务接待费	6	1.11	0.38
（1）国内接待费	7	-	0.38
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：浔阳区人大常委会					2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：浔阳区人大常委会				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：浔阳区人大常委会	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计987.96万元，其中上年结转和结余5.88万元，较上年增加46.77%；本年收入合计982.09万元，较上年增长4.28%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入974.06万元，占总收入98.59%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）8.02万元，占0.82%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计848.11万元，其中本年支出合计848.11万元，较上年减少10.87%，主要原因是：新冠肺炎疫情的影响，人大代表的各项活动减少；年末结转和结余139.85万元，较上年增加227.84%，主要原因是：新冠肺炎疫情的影响，人大代表的各项活动减少。

本年支出的具体构成为：基本支出812.53元，占95.8%；项目支出35.58元，占4.2 %；事业单位经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为974.06万元，决算数为974.06元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为751.32万元，决算数为751.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排合理。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为84.45万元，决算数为84.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排合理。

(三)年末财政拨款结转和结余为139.85万元。主要原因是：新冠肺炎疫情各项支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出835.77万元，其中：

（一）工资福利支出579.11万元，较2019年减少130.33万元，下降18.37%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出89.94万元，较2019年减少9.97万元，下降11.09%，主要原因是：新冠肺炎疫情原因，各项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出109.97万元，较2019年增加3.31万元，增长3.1%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出56.75万元，较2019年增加53.8万元，增长1823.73%，主要原因是：增加了预算联网监测平台的硬软件。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.34万元，决算数为0.38万元，完成预算的11.38%，决算数较上年下降88.62%，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，因公出国团组数0批次，人数0人，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；主要原因是：新冠肺炎疫情期间，无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为1.11万元，决算数为0.38万元，完成预算的34.23 %，决算数较上年下降65.77%。公务接待共接待3批次，接待人数30人。主要原因是：新冠肺炎疫情期间，交流学习工作经验的来往减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，公车购置数0辆及保有量0辆，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0%。主要原因是：车辆移交给区机关事务管理局统一管理，无车辆运行及维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出89.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致），年初预算117.77万元，较年初预算数增加27.83万元，减少23.63%，主要原因是：受疫情影响，各项费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.85万元，2020年政府采购预算2.12万元，占政府采购预算的87.26%。

其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

八、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，公车购置数0辆及保有量0辆，本部门按公务用车改革工作要求，应急车辆2辆移交机关事务局管理。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度无项目支出，无绩效情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

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